Page 1ObjectiveTo obtain informatio

Page 1
Objective
To obtain information regarding dead stock or slow moving items stored in the hotel storerooms.
Policy
1. The slow Moving Items Report is prepared by the Cost Controller and submitted to the General Manager, Director of Finance, Food & Beverage Manager and Executive Chef every month.
2. Attempts must be made to use the reported inventory items before quality declines wherever possible.
Procedure :
1. Inventory may become dead stock or slow-moving for the following reasons:
- Inappropriate par levels were set up.
- Due to the untidiness of the storerooms, defective goods are not discovered thus becoming dead stock.
- A change in the menu may result in items becoming dead stock.
- Due to a specialized menu, uncommon food and beverage materials must be kept or slow moving food and beverage materials must be stored.
- Occasionally as a result in global policy, the brand of items purchased is changed or the vendor might be changed. As a result, the former brand goods or former vendors ‘ goods may become dead stock.
2. The following standards must be used to determine the dead stock items to be reported:
- Items which have not been issued for more than 3 months
- Items which have not been issued for the reported month and are stored in large quantities
- Items which have some issuance from the storeroom, but in very small quantity in comparison to the quantity stored, with subsequent risk for change or decline of the quality due to slow turnover.
3. The report should be separated by type of materials (food, beverage, chemicals, etc…) with the following information reported:
- Name of items (including brand name)
- Quantity on stock
- Unit cost
- Value amount on stock
- The ratio of the items in relation to the total inventory value amount

Page 2-3
Objective
To establish the responsibility for the handling and control of all non-sales check at the outlets.
Policy
1. That non-sales checks are issued for all food and beverage offered free of charge.
2. All non-sales checks must be posted by outlet’s cashier into the POS system and reconciled with the POS system-generated report by the Income Auditor on daily basis.
3. Only authorized staff members (F&B Cashiers and above) can process non –sales checks through the POS. User rights should be set accordingly.
4. Justification of all non-sales checks must be authorized by the General Manager and F&B Manager on a daily basis
5. VAT must be applied similar of the revenue.
Procedure:
1 . Handling of non-sales check
1.1. All non-sales checks which occur at the hotel outlets are classified as follows:
- Officers check (for management duty meals)
- Entertainment check (Hotel entertainer)
- Guest Complimentary and promotions check
1.2. When a guest/officer/musician places the order, the waiter will record the order received in Micros POS. In the case of a complimentary check to an in-house guest, justification of the complimentary (voucher, complimentary card etc) should be presented by the guest upon ordering.
1.3. For in-house entertainment, the entertain Request need to approved by the General Manager with regard to who is authorized to entertain at the hotel’s expense.
2. Billing of food and beverage consumed
2.1. The Outlet cashier must record all non-sales into the POS system. The 65% discount key on the POS should be used to settle the check (alternatively posting to a PM account).
2.2. For any management check, the invoice should be printed out and given to the employee and/or musician to be signed (full name and signature). For a complimentary to an in house guest, justification for the complimentary should be attached to the check.
2.3. For in-house entertainment, details of the party entertained and the reasons should be clearly stated on the bill and signed by the employee who entertains. If prior authorization is to be given, then the Entertain Request Form signed by the General Manager should be attached to the check.
2.4. The original copy of the non-sales checks will then be passed to Duty Manager at shift-end together with the cashier report by all individual cashiers.
2.5. Income auditor will print out OC/entertain Report from Opera and verifies all non-sales checks and ensure that all pass to finance dept. properly with the details as follow:
- Name of employee or entertainer; if Complimentary, name and room number of guest; If entertainment, the name of employee who entertains the third party)
- Total food sales value and total beverage sales value as per Micros menu
- 65% discount for Food and Beverage items.
- Entertain Request Form, indicated the reasons and completed signature of the entertainer.
3. Settlements:
3.1. Front office staff must close the PM account to City Ledger account at Finance Dept.
3.2. Credit Manager is responsible to verified and prepare the Statement and submit to Account Payable. Also to ensure that no OC over budget from individual account.
3.3. Credit Manager will submit the invoice to respective Manager in order to reviews and signs. In case of OC is over budget, the respective Manager should present to GM to waive the charge or the respective Manager confirmed to pay his/herself.
3.4. Account Payable is responsible to prepare the payment to settle OC/Ent in City Ledger account . The payment will be settle at the beginning of the month after
3.5. Credit Manager will record the cheque from Account Payable in the Collection Report and offset in Opera accordingly.

Page 4-5
Objective
To ensure that all voids and discounts are justified and appropriately processed through F&B outlets.
Policy
1. All F&B voids and discounts must be properly processed through the Point of Sales.
2. Only authorized staff members (F&B Cashiers and above) can process voids and discounts through the POS. User rights should be set accordingly.
3. All void checks and discounts must have sufficient justification attached or provided on the voucher by the F&B cashier.
4. Voids and discount checks and their supporting documents must be supervised against the Point of Sales totals on a daily basis.
5. The reconciliation and attached evidence must be supervised and approved by the F&B Manager and the General Manager on a daily basis.
Procedure
1. Any void or discount must be explained by the Outlet cashier. The explanation on the voucher must include the following:
- Reason for the discount/void
- Name of the Guest
- Name of the person who authorized the discount/void.
- Signature of the person who authorized the void
2. The Outlet cashier should prepare a Void and Discount report by shift, summarizing all discounts/voids issued during the shift including the following information:
- Check number
- Description
- Total food sales value
- Total beverage sales value
- Total F&B sales value
- Justification
3. The original copy of the discounted invoices together with the vouchers and Shift Reconciliation Report will then be passed to the Night Auditor (or Cost Controller) at the end of the shift for cross check and formal reconciliation against the POS end of day report showing the void and discount totals for the day.
4. The reconciliation must be systematically supervised by the F&B manager and general manager on a daily basis. Any unexplained transactions must be immediately followed up with food and beverage staff.




Page 6
Objective
To ensure proper control and recording of inventory transfer between outlets, when necessary.
Policy
1. All transfers of food and beverage between outlets must be recorded on a proper inter transfer form.
2. Inventory transfer between outlets should be limited and permitted in emergencies only.
Procedure:
1. Food transfer
1.1. The Executive chef is responsible for keeping a record of any food transferred freom one kitchen to another, using an Inter-transfer Food & Beverage form in 2 copies. Distribution of the form is as follows:
- Original: Kitchen initiating the transfer
- Copy: Cost Controller for subsequent costing allocation
1.2. When received, the Cost Controller will calculate the cost of food transferred for each kitchen. Food items which are transferred in the identical form as purchased or issued to the kitchen, are priced with their original unit cost price.
2. Beverage transfer
2.1. Should a bar outlet run out of a brand at a time when the storeroom is closed, it is permissible for a bartender to request a transfer of such emergency stock from another bar outlet.
2.2. The Outlet Manager initiating the transfer will complete an Inter-transfer Food&beverage form in 2 copies, to be signed by the issuer and receiver.


Page 7-8
Objective
To keep stock at the minimum level possible without compromising the hotel operations and to allow efficient control over bar outlet operations.
Policy
1. A fixed par stock level should be defined for all items, in all bar outlets.
2. Periodic reviews of par levels should be performed.
Procedure
1. A fixed par stock system must be implemented in all service bars and bar outlets, including mini-bar and room service.
2. The Food& Beverage Manager must determine the selection and quantities to be included in the par stocks, and then a par stock listing should be prepared for each outlet, including:
- The type and brand of each item ordered by main family
- The quantity unit
- The fixed par stock
3. To minimize inventory, the quantity of items must be maintained at an optimum level consistent with actual usage and needs (usually based on a maximum sales volume of two consecutive days).
4. The fixed par stock listing, once formally approved by Food & Beverage Manager should be distributed as follows:
- Original: Retained by Food & Beverage Manager
- Copy: To Cost Controller
- Copy: To outlet manager
5. Substitution of fixed par stock items is not permitted. When necessary, a new par stock listing must be prepared and approved before issuing alternate brands, unit sizes or quantities.
6. Par stocks should be replenished on an item-for-item basis and prefera

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

หน้า 1วัตถุประสงค์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นตาย หรือช้าเคลื่อนสินค้า storerooms โรงแรมนโยบาย1.ช้าย้ายรายงานสินค้าโดยควบคุมต้นทุน และส่งไปที่ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน อาหาร และเครื่องดื่มผู้จัดการ และพ่อคทุกเดือน2. ความพยายามต้องมีต้องการสินค้ารายงานสินค้าคงคลังลดลงคุณภาพเป็นไปขั้นตอน:1. สินค้าคงคลังอาจตายหุ้น หรือ เคลื่อนที่ได้ช้าด้วยเหตุผลต่อไปนี้:-ไม่เหมาะสมหุ้นระดับถูกตั้งค่า-ครบกำหนดไปยัง untidiness ของ storerooms สินค้ามีตำหนิจะไม่พบจึง กลายเป็น หุ้นที่ตาย-การเปลี่ยนแปลงในเมนูอาจส่งผลในรายการเป็น หุ้นตาย-ครบกำหนดไปยังเมนูเฉพาะ ใช่อาหารและเครื่องดื่มวัตถุดิบต้องเก็บอยู่ หรืออาหารเคลื่อนไหวช้า และต้องเก็บเครื่องดื่มวัสดุ-บางครั้งเป็นผลในนโยบายส่วนกลาง เปลี่ยนแบรนด์ของสินค้าที่ซื้อ หรือผู้ขายอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดัง สินค้าอดีตแบรนด์หรือสินค้าของผู้ขายเดิมอาจตายหุ้น2 ต้องใช้มาตรฐานต่อไปนี้เพื่อกำหนดรายการหุ้นตายจะรายงาน:-สินค้าที่ไม่มีการออกมากกว่า 3 เดือน-รายการที่ยังไม่ได้ถูกออกในเดือนที่รายงาน และจัดเก็บในปริมาณมาก-สินค้าที่มีบางส่วนออก จาก storeroom แต่ ในปริมาณน้อยมากโดยปริมาณที่เก็บไว้ มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงหรือลดลงของคุณภาพเนื่องจากการหมุนเวียนช้า3. รายงานควรแบ่งตามชนิดของวัสดุ (อาหาร เครื่องดื่ม สารเคมี ฯลฯ ...) รายงานข้อมูลต่อไปนี้:-ชื่อของรายการ (รวมถึงยี่ห้อ)-ปริมาณในสต็อก-ต้นทุนต่อหน่วย -มูลค่าในสต็อก -อัตราส่วนของรายการเกี่ยวกับสินค้าคงคลังรวมมูลค่าหน้า 2-3วัตถุประสงค์สร้างความรับผิดชอบในการจัดการและการควบคุมของทั้งหมดไม่ใช่ขายเครื่องที่ร้านนโยบาย1. ที่ออกเช็คขายอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด เสนอฟรีค่า2. ทั้งหมดไม่ใช่ขายเช็คต้องลงรายการบัญชี โดยพนักงานของร้านเข้าระบบ POS และกระทบยอดกับ POS ระบบสร้างรายงาน โดยผู้ตรวจสอบรายได้ประจำวันตาม3 พนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่า (F & B พนักงานเก็บเงินขึ้นไป) สามารถไม่ – กระบวนการตรวจสอบการขาย โดยใช้การติดตามควรตั้งตามได้4. เหตุผลของทั้งหมดไม่ใช่ขายเช็คต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการทั่วไป และ F & B ผู้จัดการประจำ5. VAT ต้องประยุกต์ใช้เหมือนของรายได้ขั้นตอน:1 จัดการของไม่ขายเครื่อง1.1. เช็คทั้งหมดไม่ใช่ขายที่เกิดขึ้นที่ร้านโรงแรมแบ่งออกเป็นดังนี้:-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (สำหรับจัดการภาษีอาหาร)-ความบันเทิงเครื่อง (นักร้องโรงแรม)-ตรวจพักฟรีและโปรโมชั่น1.2. เมื่อแขก/เจ้าหน้าที่/นักวางใบสั่ง เสิร์ฟจะบันทึกใบสั่งที่ได้รับใน Micros POS ในกรณีที่ตรวจสอบฟรีเพื่อเป็นแขก เหตุผลของการฟรี (ใบสำคัญ บัตรฟรีฯลฯ) ควรนำเสนอบุฟเฟ่ต์ตามสั่ง1.3 สำหรับความบันเทิงในบ้าน entertain ร้องขอได้อนุมัติโดยทั่วไปผู้จัดการตามที่ได้รับอนุญาตให้ entertain ที่ค่าใช้จ่ายของโรงแรม2. เรียกเก็บเงินของอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้ 2.1.แคชเชียร์ร้านต้องบันทึกทั้งหมดไม่ใช่ขายเข้าสู่ระบบ POS ควรใช้แป้นส่วนลด 65% บน POS เพื่อชำระเงิน (หรือการลงรายการบัญชีไปยังบัญชี PM)2.2 สำหรับการจัดการเครื่อง ใบแจ้งหนี้ควรพิมพ์ออกมา และมอบให้กับพนักงาน และ/หรือนักดนตรีต้องลงนาม (ทั้งชื่อและลายเซ็น) สำหรับความเสียลูกค้า ควรแนบเหตุผลสำหรับการบริการเพื่อการตรวจสอบ2.3. เพื่อความบันเทิงในบ้าน รายละเอียดของบุคคลร่วมการเลี้ยงรับรองและเหตุผลควรชัดเจนระบุไว้ในรายการ และลงนาม โดยพนักงานที่ให้ความบันเทิง ถ้าตรวจสอบก่อนจะได้รับ แล้วบันเทิงขอแบบลงนามโดยผู้จัดการทั่วไปควรแนบเช็ค2.4.ฉบับของไม่ขายเช็คจะแล้วจะผ่านไปตลอดท้ายกะพร้อมรายงานพนักงานเก็บเงิน โดยพนักงานเก็บเงินแต่ละทั้งหมด2.5 ผู้ตรวจสอบรายได้จะพิมพ์รายงาน/บันเทิงองศาเซลเซียสจากโอเปร่า และตรวจเช็คทั้งหมดไม่ใช่ขาย และให้แน่ใจว่า ทั้งหมดผ่านการเงินฝ่ายอย่างถูกต้อง มีรายละเอียดต่อไปนี้:-ชื่อของพนักงานหรือนักร้อง ถ้าฟรี ชื่อ และจำนวนแขก ห้อง ถ้าชื่อของพนักงานที่บุคคลให้ความบันเทิง บันเทิง)-รวมมูลค่าการขายอาหารและเครื่องดื่มรวมมูลค่าขายตามเมนู Micros-ส่วนลด 65% สำหรับรายการอาหารและเครื่องดื่ม-แบบฟอร์มคำขอ บันเทิงระบุสาเหตุและลายเซ็นที่สมบูรณ์ของนักร้องที่3. การชำระเงิน:3.1. หน้าสำนักต้องปิดบัญชี PM บัญชีแยกประเภทการเมืองที่ฝ่ายการเงิน3.2 เครดิตผู้รับผิดชอบให้ตรวจสอบ และจัดเตรียมรายงาน และส่งบัญชีเจ้าหนี้ นอกจากนี้เพื่อให้แน่ใจว่าองศาเซลเซียสไม่เกินงบประมาณจากแต่ละบัญชี3.3 ผู้จัดการเครดิตจะส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้จัดการฝ่ายเกี่ยวข้องในการรีวิวและสัญญาณ ในกรณีขององศาเซลเซียสเกินกว่างบประมาณ ผู้เกี่ยวข้องควรนำจีเอ็มเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือผู้จัดการที่เกี่ยวข้องยืนยันชำระพระ/ตัวเอง3.4 บัญชีเจ้าหนี้รับผิดชอบเพื่อจัดเตรียมการชำระเงินจะชำระองศาเซลเซียส/เอนท์ในบัญชีแยกประเภทการเมือง การชำระเงินจะชำระต้นเดือนหลังจาก3.5 ผู้จัดการเครดิตจะบันทึกเช็คจากบัญชีเจ้าหนี้ในรายงานเรียกเก็บเงินและออฟเซ็ตในโอเปร่าตามหน้า 4-5วัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่า ทั้งหมด voids ลดชิด และประมวลผลอย่างเหมาะสมผ่านร้าน F & Bนโยบาย1. voids F & B ทั้งหมดและส่วนลดต้องถูกประมวลผลผ่านจุดขาย2 พนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่า (F & B พนักงานเก็บเงินขึ้นไป) สามารถประมวลผล voids และส่วนลด โดยใช้การติดตามควรตั้งค่าตามนั้น3. ทั้งหมดยกเลิกเช็คและส่วนลดต้องมีเหตุผลเพียงพอที่แนบ หรือโดยบนใบสำคัญเก็บ F & B4. voids และส่วนลดเช็คและเอกสารสนับสนุนต้องขึ้นตรงกับผลรวมของจุดขายประจำวัน5. การกระทบยอดและแนบหลักฐานต้องเป็นแบบมีผู้สอน และได้รับอนุมัติ โดย F และ B ผู้จัดการ และผู้ จัดการทั่วไปประจำวันขั้นตอนการ1. การยกเลิก หรือส่วนลดที่ต้องอธิบาย โดยพนักงานเก็บเงินร้าน คำอธิบายเกี่ยวกับใบสำคัญที่ต้องมีต่อไปนี้:-เหตุผลการลด/โมฆะ-ชื่อของแขก-ชื่อของบุคคลที่ได้รับอนุญาตส่วนลด/โมฆะ-ลายเซ็นของบุคคลที่ได้รับอนุญาตการโมฆะ2.แคชเชียร์ร้านควรจัดเตรียมโมฆะและส่วนลดรายงาน โดยกะ สรุปทั้งหมดส่วน ลด/voids ออกระหว่างกะรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:-ตรวจสอบหมายเลข-รายละเอียด-อาหารรวมมูลค่าการขาย-เครื่องดื่มรวมมูลค่าการขาย-F & B มูลค่ายอดขายรวม-เหตุผล3. สำเนาต้นฉบับของใบแจ้งหนี้ลดพร้อมด้วยใบสำคัญและรายงานการกระทบยอดกะจะแล้วจะผ่านไปสอบคืน (หรือควบคุมต้นทุน) เมื่อสิ้นสุดกะสำหรับข้ามเครื่อง และกระทบทางกับท้าย POS วันรายงานแสดงโมฆะ และลดผลรวมของวัน4. การกระทบยอดต้องขึ้นตรง F & B ผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไปประจำวันอย่างเป็นระบบ ธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่คาดหมายต้องทันทีตาม ด้วยอาหารและเครื่องดื่มหน้า 6วัตถุประสงค์เพื่อให้การควบคุมที่เหมาะสมและบันทึกโอนย้ายสินค้าคงคลังระหว่างร้าน เมื่อจำเป็นนโยบาย1. ส่งอาหารและเครื่องดื่มระหว่างร้านต้องบันทึกในแบบฟอร์มการโอนย้ายอินเตอร์เหมาะสม2. สินค้าคงคลังระหว่างร้านควรจำกัด และได้รับอนุญาตในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นขั้นตอน:1. โอนย้ายอาหาร1.1.พ่อครับผิดชอบการรักษาเรกคอร์ดใด ๆ อาหารโอน freom หนึ่งอาหารอื่น ใช้แบบฟอร์มการโอนย้ายระหว่างอาหารและเครื่องดื่มใน 2 แจกของแบบฟอร์มมีดังนี้:-ต้นฉบับ: ห้องครัวเริ่มต้นการโอนย้าย-คัดลอก: ควบคุมต้นทุนสำหรับการปันส่วนการคำนวณต้นทุนตามมา1.2. เมื่อรับ ควบคุมต้นทุนจะคำนวณต้นทุนอาหารสำหรับห้องครัวแต่ละการโอนย้าย รายการอาหารที่มีการโอนย้ายในแบบฟอร์มเหมือนเป็นซื้อ หรือออกให้ครัว ราคาถูกกับราคาต้นทุนต่อหน่วยดั้งเดิม2. โอนเครื่องดื่ม 2.1. ควรบาร์ร้านแบตเตอรี่แบรนด์เมื่อ storeroom ที่ปิด ที่เป็นบาร์เทนเดอร์ที่ร้องขอการโอนย้ายสต็อกเช่นฉุกเฉินจากบาร์ร้านสารพัด2.2.ผู้จัดการร้านที่เริ่มต้นการโอนย้ายจะทำการโอนย้ายระหว่างอาหารเครื่องดื่มใน 2 แบบฟอร์มการลงนามผู้อนุมัติและผู้รับหน้า 7-8วัตถุประสงค์เพื่อให้หุ้นที่ระดับต่ำสุดเป็นไปได้โดยไม่สูญเสียการดำเนินงานโรงแรม และอนุญาตให้ตัวควบคุมที่มีประสิทธิภาพผ่านแถบการดำเนินการร้านนโยบาย1 ระดับ.หุ้นราคาพาร์ถาวรควรกำหนดสำหรับสินค้าทั้งหมด ในแถบร้าน2 รีวิวหุ้นระดับเป็นครั้งคราวควรจะทำขั้นตอนการ1.ระบบหุ้นหุ้นคงต้องดำเนินการ ในทั้งหมดบริการบาร์ และ ร้าน มินิบาร์และรูมเซอร์วิส2.อาหารและเครื่องดื่มผู้จัดการต้องพิจารณาเลือกและปริมาณที่จะรวมในหุ้นราคาพาร์ แล้ว ควรเตรียมรายการหุ้นราคาพาร์ในแต่ละร้าน รวมทั้ง: -ชนิดและยี่ห้อของสินค้าแต่ละรายการตามหลักครอบครัว -หน่วยปริมาณ -หุ้นราคาพาร์ที่ถาวร3. เพื่อลดสินค้าคงคลัง ต้องรักษาปริมาณสินค้าในระดับเหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งานจริงและความต้องการ (มักจะขึ้นอยู่กับปริมาณการขายสูงสุดของทั้งสองวันติดต่อกัน)4.หุ้นถาวรสินค้าคงคลังรายการ อย่างเป็นกิจจะลักษณะเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายเครื่องดื่มและอาหารควรกระจายเป็นดังนี้:-ต้นฉบับ: รักษาผู้จัดการฝ่ายเครื่องดื่มและอาหาร-คัดลอก: การควบคุมต้นทุน-คัดลอก: การจัดการร้าน5. การทดแทนสินค้าตราคงไม่อนุญาตให้ เมื่อจำเป็น รายการหุ้นราคาพาร์ใหม่ต้องสามารถเตรียม และอนุมัติก่อนการออกแบรนด์อื่น หน่วยขนาด หรือปริมาณ6. หุ้นราคาพาร์หุ้นควรเติมสินค้าสำหรับสินค้าพื้นฐานและ prefera การ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

หน้า 1 วัตถุประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่ตายแล้วหรือรายการเคลื่อนไหวช้าที่เก็บไว้ในห้องเก็บของโรงแรม. นโยบาย1 เคลื่อนที่ช้ารายการรายงานที่จัดทำโดยควบคุมค่าใช้จ่ายและส่งไปยังผู้จัดการทั่วไปผู้อำนวยการฝ่ายการเงินผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มและ Executive Chef ทุกเดือน. 2 ความพยายามที่จะต้องทำที่จะใช้สินค้าคงคลังรายงานก่อนที่จะมีคุณภาพลดลงไปได้ทุกที่. ขั้นตอน: 1 สินค้าคงคลังอาจจะกลายเป็นหุ้นตายหรือเคลื่อนไหวช้าด้วยเหตุผลต่อไปนี้: - ระดับที่ตราไว้หุ้นที่ไม่เหมาะสมถูกตั้งขึ้น. - เนื่องจากความไม่เรียบร้อยของห้องเก็บของสินค้าที่มีข้อบกพร่องไม่ได้ค้นพบจึงกลายเป็นหุ้นที่ตายแล้ว. - การเปลี่ยนแปลงในเมนูอาจส่งผลให้เกิด รายการกลายเป็นหุ้นที่ตายแล้ว. - เนื่องจากเมนูพิเศษอาหารผิดปกติและวัสดุเครื่องดื่มจะต้องเก็บไว้หรือเคลื่อนไหวช้าอาหารและวัสดุเครื่องดื่มจะต้องเก็บไว้. - เป็นครั้งคราวเป็นผลในการกำหนดนโยบายทั่วโลกแบรนด์ของสินค้าที่ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงหรือผู้ขาย อาจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นผลให้สินค้าแบรนด์อดีตอดีตหรือสินค้าที่ผู้ขายอาจจะกลายเป็นหุ้นที่ตายแล้ว. 2 มาตรฐานดังต่อไปนี้จะต้องใช้ในการกำหนดรายการสินค้าที่ตายแล้วจะมีการรายงาน: - รายการที่ยังไม่ได้ออกมานานกว่า 3 เดือน- รายการที่ยังไม่ได้รับการออกสำหรับเดือนที่รายงานและจะถูกเก็บไว้ในปริมาณมาก- รายการซึ่งมีบางส่วน ออกจากห้องเก็บของ แต่ในปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณที่เก็บไว้มีความเสี่ยงที่ตามมาสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือลดลงของคุณภาพอันเนื่องมาจากผลประกอบการที่จะชะลอตัว. 3 รายงานควรจะแยกตามประเภทของวัสดุ (อาหาร, เครื่องดื่ม, สารเคมี, ฯลฯ ... ) มีข้อมูลต่อไปนี้ที่มีการรายงาน: - ชื่อของรายการ (รวมถึงชื่อแบรนด์) - จำนวนหุ้น- ต้นทุนต่อหน่วย- จำนวนเงินค่าหุ้น- อัตราส่วนของ รายการในความสัมพันธ์กับมูลค่าสินค้าคงคลังรวมหน้า2-3 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับผิดชอบในการจัดการและการควบคุมของการตรวจสอบที่ไม่ได้ขายที่ร้านที่. นโยบาย1 นั่นคือการตรวจสอบที่ไม่ได้ขายออกสำหรับอาหารและเครื่องดื่มให้บริการฟรี. 2 การตรวจสอบทั้งหมดเป็นแบบไม่ขายจะต้องโพสต์โดยแคชเชียร์ร้านเข้าสู่ระบบ POS และกระทบกับรายงานระบบสร้าง POS โดยรายได้ของผู้สอบบัญชีในชีวิตประจำวัน. 3 อนุญาตเฉพาะสมาชิกในทีม (F & B แคชเชียร์ขึ้นไป) ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบ -sales ผ่านหน้าร้าน สิทธิของผู้ใช้ควรจะตั้งตาม. 4 เหตุผลของการตรวจสอบที่ไม่ได้ขายทุกคนจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการ F & B ในชีวิตประจำวันที่5 . ภาษีมูลค่าเพิ่มต้องใช้ที่คล้ายกันของรายได้ขั้นตอน: 1 การจัดการการขายที่ไม่ได้ตรวจสอบ1.1 ทั้งหมดไม่ใช่การตรวจสอบการขายที่เกิดขึ้นที่ร้านค้าโรงแรมจัดอยู่ในประเภทดังต่อไปนี้- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (สำหรับมื้ออาหารหน้าที่จัดการ) - ความบันเทิงการตรวจสอบ (นักร้องโรงแรม) - Guest ฟรีโปรโมชั่นการตรวจสอบและ1.2 เมื่อแขก / เจ้าหน้าที่ / นักดนตรีที่สั่งซื้อที่บริกรจะบันทึกการสั่งซื้อที่ได้รับใน Micros POS ในกรณีที่มีการตรวจสอบการให้บริการฟรีผู้เข้าพักในบ้านที่เหตุผลของฟรี (ที่บัตรกำนัล ฯลฯ บัตรฟรี) ควรจะนำเสนอโดยผู้เข้าพักเมื่อสั่งซื้อ. 1.3 เพื่อความบันเทิงในบ้านที่รวมเข้ากับความบันเทิงจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้จัดการทั่วไปเกี่ยวกับการที่มีอำนาจที่จะสร้างความบันเทิงที่ค่าใช้จ่ายของโรงแรม. 2 การเรียกเก็บเงินของอาหารและเครื่องดื่มที่บริโภค2.1 แคชเชียร์ Outlet ต้องบันทึกยอดขายไม่เข้ามาในระบบหน้าร้าน กุญแจสำคัญในส่วนลด 65% ใน POS ควรจะใช้เพื่อชำระเช็ค (หรือโพสต์ไปยังบัญชี PM). 2.2 สำหรับการตรวจสอบการจัดการใด ๆ ใบแจ้งหนี้ควรจะพิมพ์ออกมาและมอบให้กับพนักงานและ / หรือนักดนตรีที่จะลงนาม (ชื่อเต็มและลายเซ็น) สำหรับให้บริการฟรีแก่ผู้เข้าพักในบ้าน, เหตุผลสำหรับอินเทอร์เน็ตควรจะยึดติดอยู่กับการตรวจสอบ. 2.3 เพื่อความบันเทิงในบ้านรายละเอียดของบุคคลที่สร้างความบันเทิงและเหตุผลที่ควรจะระบุไว้อย่างชัดเจนในการเรียกเก็บเงินและลงนามโดยพนักงานที่ให้ความบันเทิง หากมีการอนุมัติก่อนที่จะได้รับแล้วแบบฟอร์มการขอบันเทิงลงนามโดยผู้จัดการทั่วไปควรจะยึดติดอยู่กับการตรวจสอบ. 2.4 ต้นฉบับของการตรวจสอบที่ไม่ได้ขายจะถูกส่งผ่านไปยังผู้จัดการหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงสิ้นพร้อมทั้งรายงานโดยแคชเชียร์พนักงานเก็บเงินของแต่ละบุคคลทั้งหมด. 2.5 รายได้ของผู้สอบบัญชีจะพิมพ์ออกมา OC / ความบันเทิงรายงานจากโอเปร่าและตรวจสอบการตรวจสอบที่ไม่ได้ขายและให้แน่ใจว่าทั้งหมดส่งผ่านไปยังฝ่ายเงินทุน ต้องมีรายละเอียดดังนี้- ชื่อของพนักงานหรือความบันเทิง; ถ้าฟรีชื่อและหมายเลขของผู้เข้าพักห้องพักของ; หากบันเทิงชื่อของพนักงานที่ให้ความบันเทิงของบุคคลที่สาม) - มูลค่าการขายอาหารรวมมูลค่าการขายเครื่องดื่มรวมตามเมนู Micros - ส่วนลด 65% สำหรับรายการอาหารและเครื่องดื่ม. - ความบันเทิงแบบฟอร์มการขอชี้ให้เห็นเหตุผลที่เสร็จสมบูรณ์และลายเซ็นของ ความบันเทิง. 3 การตั้งถิ่นฐาน: 3.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานด้านหน้าต้องปิดบัญชีส่วนตัวไปยังบัญชีแยกประเภทเมืองที่ฝ่ายการเงิน3.2 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและจัดทำคำชี้แจงและส่งไปยังบัญชีเจ้าหนี้ นอกจากนี้เพื่อให้แน่ใจว่า OC เกินกว่างบประมาณจากบัญชีของแต่ละบุคคลไม่มี. 3.3 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อจะส่งใบแจ้งหนี้การจัดการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแสดงความคิดเห็นและสัญญาณ ในกรณีของการ OC มีมากกว่างบประมาณผู้จัดการที่เกี่ยวข้องควรนำเสนอให้กับจีเอ็มที่จะสละเสียค่าใช้จ่ายหรือผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับการยืนยันที่จะจ่ายเงินของเขา / เธอ. 3.4 บัญชีเจ้าหนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมการชำระเงินที่จะชำระ OC / Ent ในบัญชีซิตี้บัญชีแยกประเภท การชำระเงินจะได้รับการชำระที่จุดเริ่มต้นของเดือนหลังจากที่3.5 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อจะบันทึกการตรวจสอบจากบัญชีเจ้าหนี้ในรายงานการเก็บรวบรวมและการชดเชยในโอเปร่าตาม. หน้า 4-5 วัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าช่องว่างและส่วนลดทุกคนมีความเป็นธรรมและประมวลผลอย่างเหมาะสมผ่านร้าน F & B. นโยบาย1 ทุกช่องว่าง F & B และส่วนลดจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องผ่านจุดขาย. 2 อนุญาตเฉพาะสมาชิกในทีม (F & B แคชเชียร์ขึ้นไป) สามารถดำเนินการช่องว่างและส่วนลดผ่านหน้าร้าน สิทธิของผู้ใช้ควรจะตั้งตาม. 3 การตรวจสอบทั้งหมดเป็นโมฆะและส่วนลดจะต้องมีเหตุผลเพียงพอที่แนบมาหรือให้บริการในบัตรกำนัลจากแคชเชียร์ F & B ได้. 4 ช่องว่างและการตรวจสอบส่วนลดและเอกสารประกอบของพวกเขาจะต้องได้รับการดูแลกับจุดขายของผลรวมในชีวิตประจำวัน. 5 ปรองดองและหลักฐานที่แนบมาต้องได้รับการดูแลและได้รับการอนุมัติโดยผู้จัดการ F & B และผู้จัดการทั่วไปในชีวิตประจำวัน. ขั้นตอน1 ใด ๆ เป็นโมฆะหรือส่วนลดจะต้องอธิบายได้ด้วยแคชเชียร์ Outlet คำอธิบายเกี่ยวกับบัตรกำนัลจะต้องมีต่อไปนี้: - เหตุผลในการลด / โมฆะ- ชื่อของบุคคลทั่วไป. - ชื่อของคนที่มีอำนาจส่วนลด / โมฆะ- ลายเซ็นของบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นโมฆะ2 แคชเชียร์ Outlet ควรเตรียมความพร้อมเป็นโมฆะและรายงานส่วนลดจากการเปลี่ยนแปลงสรุปส่วนลด / ช่องว่างที่ออกในระหว่างการเปลี่ยนรวมทั้งข้อมูลต่อไปนี้: - หมายเลขตรวจสอบ- คำอธิบาย- มูลค่าการขายอาหารรวม- มูลค่าการขายเครื่องดื่มรวม- รวม F & B มูลค่าการขาย- เหตุผล3 . ต้นฉบับของใบแจ้งหนี้ที่ลดร่วมกับบัตรกำนัลและเปลี่ยนรายงานกระทบยอดแล้วจะถูกส่งผ่านไปคืนผู้สอบบัญชี (หรือควบคุมค่าใช้จ่าย) ในตอนท้ายของการเปลี่ยนแปลงสำหรับการตรวจสอบข้ามและความสมานฉันท์อย่างเป็นทางการกับปลาย POS ของรายงานวันแสดงเป็นโมฆะ และส่วนลดรวมสำหรับวันที่. 4 ปรองดองจะต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบโดยผู้จัดการ F & B และผู้จัดการทั่วไปในชีวิตประจำวัน การทำธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่ได้อธิบายจะต้องปฏิบัติตามทันทีกับอาหารเครื่องดื่มและพนักงาน. หน้า 6 วัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมที่เหมาะสมและการบันทึกการโอนสินค้าคงคลังระหว่างร้านเมื่อมีความจำเป็น. นโยบาย1 การถ่ายโอนทั้งหมดของอาหารและเครื่องดื่มระหว่างร้านค้าจะต้องถูกบันทึกไว้ในแบบฟอร์มการโอนระหว่างที่เหมาะสม. 2 . การถ่ายโอนสินค้าคงคลังระหว่างร้านค้าควรจะ จำกัด และได้รับอนุญาตในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นขั้นตอน: 1 การถ่ายโอนอาหาร1.1 พ่อครัวผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาบันทึกของอาหารโอน freom คนใดคนหนึ่งไปยังอีกห้องครัวโดยใช้อินเตอร์โอนรูปแบบอาหารและเครื่องดื่มใน 2 ชุด การแพร่กระจายของรูปแบบจะเป็นดังนี้: - เดิม: ครัวเริ่มต้นการโอน- สำเนา: ควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดสรรต้นทุนที่ตามมา1.2 เมื่อได้รับการควบคุมค่าใช้จ่ายที่จะคำนวณค่าใช้จ่ายของอาหารที่โอนสำหรับห้องครัวในแต่ละ รายการอาหารที่จะถูกโอนในรูปแบบที่เหมือนกันซื้อหรือออกไปที่ห้องครัวมีการกำหนดราคาที่มีราคาต้นทุนต่อหน่วยเดิม. 2 การถ่ายโอนเครื่องดื่ม2.1 ควรเต้าเสียบบาร์วิ่งออกมาจากแบรนด์ที่เวลาเมื่อเก็บจะปิดมันเป็นที่อนุญาตสำหรับบาร์เทนเดเพื่อขอการโอนหุ้นดังกล่าวในกรณีฉุกเฉินจากเต้าเสียบบาร์อื่น. 2.2 ผู้จัดการ Outlet ดำเนินการโอนเงินจะดำเนินการระหว่างการถ่ายโอนอาหารและรูปแบบเครื่องดื่มใน 2 ชุดจะได้รับการลงนามโดยผู้ออกและรับ. หน้า 7-8 วัตถุประสงค์เพื่อให้หุ้นที่ระดับต่ำสุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่กระทบการดำเนินงานของโรงแรมและเพื่อให้การควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการดำเนินงานร้านบาร์. นโยบาย1 คงที่ระดับหุ้นที่ตราไว้หุ้นควรจะกำหนดไว้สำหรับรายการทั้งหมดในร้านบาร์ทั้งหมด. 2 ความคิดเห็นธาตุของระดับที่ตราไว้หุ้นควรจะดำเนินการ. ขั้นตอน1 ระบบหุ้นที่ตราไว้หุ้นคงที่จะต้องดำเนินการในทุกบริการบาร์และร้านบาร์รวมทั้งมินิบาร์และรูมเซอร์วิส. 2 ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มจะต้องตรวจสอบการเลือกและปริมาณที่จะรวมอยู่ในหุ้นที่ตราไว้หุ้นแล้วรายชื่อหุ้นที่ตราไว้หุ้นควรจะเตรียมไว้สำหรับแต่ละร้านรวมไปถึง: - ชนิดและยี่ห้อของแต่ละรายการได้รับคำสั่งจากครอบครัวหลัก- หน่วยปริมาณ- หุ้นที่ตราไว้หุ้นคงที่3 เพื่อลดสินค้าคงคลังปริมาณของรายการที่ต้องได้รับการรักษาในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งานจริงและความต้องการ (โดยปกติจะขึ้นอยู่กับปริมาณการขายสูงสุดสองวันติดต่อกัน). 4 รายชื่อหุ้นที่ตราไว้หุ้นเมื่อได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มที่คงที่ควรจะกระจายเป็นดังนี้: - เดิม: สะสมโดยผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม- สำเนา: ในการควบคุมค่าใช้จ่าย- สำเนา: เพื่อ outlet ผู้จัดการ5 ทดแทนสต็อกรายการที่ตราไว้หุ้นคงไม่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความจำเป็นรายชื่อหุ้นที่ตราไว้หุ้นใหม่จะต้องเตรียมและอนุมัติก่อนที่จะออกแบรนด์อื่นขนาดของหน่วยหรือปริมาณ. 6 หุ้นที่ตราไว้หุ้นควรจะเติมเป็นประจำทุกรายการสำหรับรายการและ prefera

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

หน้า 1

เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นวัตถุประสงค์หรือตายช้าย้ายรายการที่จัดเก็บไว้ในคลังนโยบายโรงแรม

1 เคลื่อนไหวช้ารายการรายงานเตรียมโดยการควบคุมต้นทุนและส่งให้ผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม&พ่อครัวผู้บริหารทุกเดือน .
2ความพยายามที่ต้องทำเพื่อใช้รายงานสินค้าคงคลังก่อนที่คุณภาพลดลง หากเป็นไปได้ ขั้นตอน :

1 สินค้าคงคลังอาจกลายเป็นหุ้นที่เคลื่อนไหวช้า หรือตายด้วยเหตุผลต่อไปนี้ :
- ไม่เหมาะสม โดยระดับการตั้งค่า .
- เนื่องจากความไม่เรียบร้อยของคลัง สินค้าที่บกพร่องไม่พบจึงเป็นตายหุ้น .
- เปลี่ยนเมนูอาจส่งผลให้สินค้ากลายเป็น Dead Stock .
- เนื่องจากเป็นเมนูพิเศษ วัสดุ อาหาร และเครื่องดื่มที่ต้องเก็บหรือเคลื่อนที่ช้าลง อาหารเครื่องดื่มและวัสดุที่จะต้องเก็บไว้
- บางครั้งเป็นผลในนโยบายระดับโลก แบรนด์ของสินค้าที่ซื้อ คือ การเปลี่ยนแปลง หรือผู้ขายอาจจะเปลี่ยนไป เป็นผลให้อดีตแบรนด์สินค้าหรือผู้ขายสินค้าอาจจะกลายเป็นอดีตแล้วหุ้น .
2มาตรฐานดังต่อไปนี้จะต้องใช้เพื่อตรวจสอบรายการตายหุ้นเพื่อรายงาน :
- รายการที่ยังไม่ได้ออกมากกว่า 3 เดือน
- รายการที่ยังไม่ได้รับการออกรายงานเดือนและจะถูกเก็บไว้ในขนาดใหญ่ปริมาณ
- รายการซึ่งมีการออกจากห้องเก็บของ แต่ในปริมาณที่น้อยมากใน เปรียบเทียบกับปริมาณที่จัดเก็บกับความเสี่ยงที่ตามมาสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือลดลงในคุณภาพเนื่องจากการลดการหมุนเวียน .
3 รายงานควรแยกตามประเภทของวัสดุ ( อาหาร เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ ฯลฯ . . . . . . . ) กับข้อมูลต่อไปนี้รายงาน :
- ชื่อของรายการ ( รวมถึงชื่อแบรนด์ )
-
- ต้นทุนต่อหน่วยปริมาณหุ้นยอดเงินค่าหุ้น
-
- อัตราส่วนของรายการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังรวมมูลค่า

หน้า 2-3 จำนวนวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรับผิดชอบในการจัดการและควบคุมการขายทั้งหมดไม่ตรวจสอบที่ร้าน นโยบาย

1 ตรวจสอบการขายไม่ออก สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม บริการฟรี .
2 การตรวจสอบทั้งหมดที่ขายไม่ต้องโพสต์โดยร้านแคชเชียร์ในระบบ POS และคืนดีกับระบบ POS โดยผู้สอบบัญชีรายงานที่สร้างรายได้ในแต่ละวัน
3เท่านั้นที่ได้รับอนุญาต พนักงาน ( F &ขแคชเชียร์และเหนือ ) สามารถตรวจสอบกระบวนการและไม่ขายผ่าน POS ผู้ใช้สิทธิ ควรตั้งตาม .
4 เหตุผลของการตรวจสอบทั้งหมดที่ขายไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการและ F & B ผู้จัดการบนพื้นฐานทุกวัน
5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องใช้ที่คล้ายกันรายได้ .

ขั้นตอน : 1 . การจัดการที่ไม่ตรวจสอบการขาย
1.1 .ไม่ใช่ทั้งหมดที่ขายตรวจสอบซึ่งเกิดขึ้นที่ร้านของโรงแรมจะแบ่งได้ดังนี้
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ( เพื่อการจัดการหน้าที่อาหาร )
- ตรวจสอบความบันเทิง ( โรงแรมนักร้อง )
-
แขกฟรีและโปรโมชั่นตรวจเช็ค 1.2 เมื่อแขก / เจ้าหน้าที่ / นักดนตรีที่สั่ง บริกรจะบันทึกได้รับการสั่งซื้อในแกน POS ในกรณีของการตรวจสอบฟรีไปเป็นแขกของโรงแรมเหตุผลของฟรี ( บัตรฟรี , บัตรและอื่น ๆ ) จะถูกนำเสนอโดย Guest เมื่อการสั่งซื้อ .
1.3 . เพื่อความบันเทิงในบ้าน , บันเทิงขอต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการกับเรื่องที่ได้รับอนุญาตเพื่อความบันเทิงที่โรงแรมค่าใช้จ่าย .
2 การเรียกเก็บเงินของอาหารและเครื่องดื่มที่บริโภค
2.1 . ร้าน แคชเชียร์ต้องบันทึกการขายทั้งหมดไม่เข้าระบบ POS .