First, the vendor invoice is matche

First, the vendor invoice is matched against vendor master data to determine that the invoice is from an authorized vendor. Next, the vendor invoice is compared against the PO data (see the flow PO accounts payable notification) to make sure that there is a PO (i.e., there is an authorized purchase) and that the invoiced items, quantities, and prices conform to the PO. Then, the invoice

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ก่อน ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ตรงกับข้อมูลหลักผู้ขายเพื่อกำหนดว่า อินวอยซ์จากผู้ขายได้รับอนุญาต ถัดไป เทียบกับข้อมูล PO (ดูขั้นตอนการแจ้งเจ้าหนี้บัญชี PO) ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายเพื่อให้แน่ใจว่า มี PO ที่ (เช่น ไม่มีการซื้อที่ได้รับอนุญาต) และที่ออกอินวอยซ์สินค้า ปริมาณ และราคาเป็นไปตามใบสั่งซื้อ แล้ว ใบแจ้งหนี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ก่อนที่ใบแจ้งหนี้ผู้ขายจะถูกจับคู่กับข้อมูลหลักผู้ขายเพื่อตรวจสอบว่าใบแจ้งหนี้จากผู้ขายที่ได้รับอนุญาต ถัดไปใบแจ้งหนี้ผู้ขายเปรียบเทียบกับข้อมูล PO (ดู ปณ. ไหลบัญชีเจ้าหนี้การแจ้งเตือน) เพื่อให้แน่ใจว่ามี PO (เช่นมีการซื้อที่ได้รับอนุญาต) และที่ออกใบแจ้งหนี้รายการปริมาณและราคาจะเป็นไปตาม PO จากนั้นใบแจ้งหนี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ครั้งแรกที่ผู้ขายแจ้ง จะจับคู่กับ Vendor master ข้อมูล เพื่อตรวจสอบว่า ใบแจ้งหนี้จะได้รับอนุญาตจากผู้ขาย ต่อมาผู้ขายใบแจ้งหนี้เป็นเปรียบเทียบกับข้อมูล PO ( เห็นการโพบัญชีเจ้าหนี้แจ้ง ) เพื่อให้แน่ใจว่า มีโป ( นั่นคือ การอนุญาตให้ซื้อ ) และที่ส่วนของรายการ ปริมาณ และราคาที่สอดคล้องกับโป แล้ว ใบแจ้งหนี้