Meeting DetailsDate of meeting 06]

Meeting Details
Date of meeting 06]Jun]2014, Friday
Time of meeting 10:00 am . 12:00 pm
Location for meeting CPFfs office
Purpose of Meeting
To discuss about SAP Interface Program and enhancement of Smart Credit
Splitting Logic and bank statement reconciliation of Splitting records using
Multicash file as well as DBQC setup and e]mail alert, Debit Advice
(Processed Payment) of Smart Credit and Setup]Form of services CPF will
apply with DB
Attendee
CPF . Khun Vichai, Khun Anuchsara and khun Sutam
DB . Khun Karuna, Khun Phisit, Khun Nawanop, Khun Teeraphat and khun
Punnee
Follow]up meeting (date and time) TBA
Agenda
To discuss about Cash Management Products Implementation
Summary of Discussion
Item Topic Action/Remark
1. SAP Interface Program and Enhancement:]
DB explained CPF on payment and bank statement reconciliation
workflow and the solution of Smart Credit Splitting.
DB provided SAP/DB Interface Program . full transport with PGP
encryption to CPF on 18 April. However, SAP/DB full transport has not
included the enhancement of Smart Credit Splitting. DB will enhance
feature of Smart Credit Splitting after got Sign]off Interface Program
Specification from CPF. Then, DB will send patch to CPF to transport to
SAP.
During waiting for patch from DB. CPF IT will import full transport and
setup PGP encryption in their SAP and perform payment method and
format mapping in T]Code YDBN (SAP/DB Interface Program).
CPF user will list out payment methods in SAP to be setup mapping in
SAP/DB Interface Program and prepare test cases exclude the case of
Smart Credit with payment amount over 2 million THB.
After DB send patch to CPF, CPF IT will import patch to SAP. Then, CPF
user can retest all test cases including the case of Smart Credit with
payment amount over 2 million THB.
All to note
CPF to provide sign off interface
program specification to DB
CPF IT and DB to work together
on program transport and
payment mapping
CPF user to provide payment
methods for mapping and
prepare test cases
All to note
2. Bank Statement Reconciliation with Multicash file format:]
DB explained CPF that Bank Statement in Multicash format will contain
multiple line items of splitting records. Each line item of splitting record
will contain the same SAP payment document number.
CPF can select multiple line items of splitting records to do bank
statement reconciliation manually in SAP via T]Code FEBA or re]post with
All to note
Page 2 of 3
For internal use only
Minutes of Meeting
clearing for matching multiple line items to the corresponding SAP
payment document number.
3. DBQC setup:]
CPF would like DB to setup e]mail alert to notify user bases on Company
Code contains in Payment Run ID in SAP.
DB checked internally and confirmed that above mentioned requirement
can be done.
DB advised CPF IT create sub folder per Company Code under DBQC
application installed on SAP PI and prepare FTP script to check payment
file name generated by SAP/DB Interface Program and FTP payment file
from SAP path to the appropriate sub folder on SAP PI based on Company
Code in Payment Run ID of payment file name.
DB requested CPF to provide list of Company Code to be created as sub
folder in DBQC and e]mail address of CPF user of each company.
On the other hand, DB would like CPF to confirm whether CPF will
separate sub folder to store bank statement file (Multicash) by Company
Code.
All to note
CPF IT and DB to work on DBQC
setup and e]mail alert
CPF IT to provide list of
Company Code (folder name in
DBQC) and e]mail address of
CPF user for each company to
DB
CPF to confirm DB on bank
statement folder
4. Debit Advice and Information Sorting:]
Normally, when CPF run automatic payment in SAP, payment item will
sort by payment document no. for each Payment Run ID. CPF would like
to receive processed payment report sorted by payment document no.
same as sorting in Payment Run ID.
CPF requested DB to check how information sorting on debit
advice/processed payment report generated from DBDI.
DB provided update to CPF (khun Anuchsara) on 12 Jun that normally
Payment Run ID will sort by vendor code ascending and SAP will assign
payment document no. per mentioned sorting criteria. SAP/DB Interface
program will retrieve information based on Payment Run ID sorting and
processed payment report contains information same sorting in Payment
Run ID.
CPF would like to download processed payment report per Payment Run
ID from DBDI.
DB provided update to CPF (khun Anuchsara) on 12 Jun that CPF user can
login to DBDI and create filter and select criteria per Payment Run ID to
download processed payment report from DBDI. DB can advise CPF user
how to create filter and assign criteria to download processed payment
report from DBDI during the training.
All to note
CPF to recheck on the sorting
criteria in Payment Run ID
All to note
All to note
Page 3 of 3
For internal use only
Minutes of Meeting
5. Service Setup]Form:]
DB sent service Setup]Form to CPF (khun Anuchsara) for review and
request authorized persons to sign on the Service Setup]Form.
CPF (khun Anuchsara) would like DB to check who can sign on the Service
Setup]Form.
CPF to review Service Setup]
Form and provide feedback to
DB
DB checked and found that POA
is not allowed grantees to sign
any agreements or documents
related to electronic banking
system. Therefore, CPF is
required to request for directors
to sign on the Service Setup]
Fo

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ประชุมรายละเอียด
วันที่ของการประชุม 06] Jun] 2014 ศุกร์
เวลา 10:00 น.ประชุม 12:00 pm
สถานที่ประชุมสำนักงานบริษัทซีพีเอฟ fs
วัตถุประสงค์ของการประชุม
เพื่อหารือเกี่ยวกับ SAP โปรแกรมอินเทอร์เฟซและปรับเครดิตสมาร์ท
แบ่งตรรกะและธนาคารงบกระทบยอดของ Splitting ระเบียนใช้
Multicash แฟ้มการตั้งค่า DBQC และอี] เตือน เดบิตคำแนะนำ
(Processed Payment) สมาร์ทเครดิตและตั้งค่า] แบบฟอร์มของบริษัทซีพีเอฟจะ
กับ DB
ร่วม
บริษัทซีพีเอฟ คุณวิชัย คุณ Anuchsara และคุณ Sutam
DB คุณ Karuna คุณพิสิษฐ์ คุณ Nawanop คุณ Teeraphat และคุณ
พรรณี
ทำตาม] ค่าประชุมเวลา 06.00 (วันและเวลา)
วาระ
เพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์การบริหารเงินสด
สรุปอภิปราย
สินค้าหัวข้อการดำเนินการ/หมายเหตุ
1 โปรแกรม SAP อินเทอร์เฟซและปรับปรุง:]
DB อธิบายบริษัทซีพีเอฟในการกระทบยอดใบแจ้งยอดชำระเงินและการธนาคาร
ลำดับงานและการแก้ปัญหาของเครดิตสมาร์ท Splitting
DB ให้โปรแกรมติดต่อ SAP/DB เต็มกับ PGP
เข้ารหัสลับกับบริษัทซีพีเอฟ 18 เมษายน อย่างไรก็ตาม การขนส่งเต็มรูปแบบ SAP/DB ยังไม่
รวมของสมาร์ทเครดิตแบ่ง DB จะเพิ่ม
คุณลักษณะของสมาร์ทเครดิตแบ่งหลังจากได้รับเครื่องหมาย] ปิดโปรแกรมอินเทอร์เฟซ
จากบริษัทซีพีเอฟ แล้ว DB จะส่งแพทช์ให้บริษัทซีพีเอฟให้การส่ง
SAP.
ในระหว่างรอการแก้ไขจาก DB บริษัทซีพีเอฟก็จะนำเข้าขนส่งทั้งหมด และ
ตั้งค่าเข้ารหัส PGP ใน SAP ของพวกเขา และดำเนินวิธีการชำระเงิน และ
การแม็ปรูปใน T] รหัส YDBN (โปรแกรมอินเทอร์เฟซของ SAP/DB) .
บริษัทซีพีเอฟผู้ใช้จะแสดงรายการออกวิธีการชำระเงินใน SAP จะ ตั้งค่าการแม็ปใน
SAP/DB โปรแกรมอินเทอร์เฟซ และเตรียมทดสอบกรณียกเว้นกรณีของ
เครดิตสมาร์ทพร้อมชำระเงินจำนวนกว่า 2 ล้านบาท.
หลังจาก DB ส่งแพทช์ไปยังบริษัทซีพีเอฟ บริษัทซีพีเอฟได้จะนำเข้าโปรแกรม SAP แล้ว บริษัทซีพีเอฟ
ผู้ใช้สามารถ retest ทดสอบทุกกรณีรวมทั้งกรณีของเครดิตสมาร์ทกับ
ชำระเงินจำนวนกว่า 2 ล้านบาท.
ทั้งหมดไปหมายเหตุ
บริษัทซีพีเอฟให้ระบบอินเทอร์เฟซ
โปรแกรมข้อมูลจำเพาะเพื่อ DB
บริษัทซีพีเอฟมันและ DB ทำงานร่วมกัน
บนโปรแกรมขนส่ง และ
แม็ปชำระเงิน
ผู้ใช้บริษัทซีพีเอฟให้การชำระเงิน
วิธีสำหรับการแม็ป และ
เตรียมทดสอบกรณี
การบันทึกทั้งหมด
2 งบกระทบยอดกับรูปแบบแฟ้ม Multicash:]
DB อธิบายบริษัทซีพีเอฟที่ประกอบด้วยธนาคารในรูปแบบ Multicash
หลายรายการของการแบ่งระเบียน แต่ละรายการของการแบ่งเรกคอร์
เดียว SAP ชำระเงินเอกสารหมายเลขการ
บริษัทซีพีเอฟสามารถเลือกหลายรายการการแบ่งระเบียนการธนาคาร
งบกระทบยอดด้วยตนเองใน SAP ผ่าน T] รหัส FEBA หรือใหม่] ลงด้วย
เพื่อบันทึกทั้งหมด
2 หน้าของ 3
สำหรับใช้ภายในเท่านั้น
นาทีประชุม
ล้างสำหรับการจับคู่การ SAP ที่สอดคล้องกันหลาย ๆ บรรทัด
หมายเลขเอกสารการชำระเงินได้
3 ได้ ตั้งค่า DBQC:]
บริษัทซีพีเอฟอยาก DB ตั้งค่าอี] จดหมายเตือนเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ฐานบริษัท
ประกอบด้วยรหัสในรหัสการชำระเงินทำใน SAP
DB ภายในการตรวจสอบ และยืนยันว่า ข้างต้นที่กล่าวถึงความต้องการ
ก็ได้
DB แนะนำบริษัทซีพีเอฟจะสร้างโฟลเดอร์ย่อยสำหรับแต่ละรหัสบริษัทภายใต้ DBQC
ติดตั้ง SAP PI และจัดเตรียม FTP สคริปต์การตรวจสอบการชำระเงิน
ชื่อแฟ้มที่สร้างขึ้น โดยโปรแกรม SAP/DB อินเทอร์เฟซและ FTP ไฟล์การชำระเงิน
จาก SAP พาธไปยังโฟลเดอร์ย่อยที่เหมาะสมบน SAP PI ตามบริษัท
รหัสในการเรียกชำระเงินรหัสของชื่อไฟล์การชำระเงิน
DB ขอบริษัทซีพีเอฟเพื่อให้รายการของรหัสบริษัทที่จะสร้างเป็นย่อย
โฟลเดอร์ DBQC และ e] ที่อยู่ของบริษัทซีพีเอฟผู้ใช้ของแต่ละบริษัท
คง, DB เช่นบริษัทซีพีเอฟเพื่อยืนยันว่า บริษัทซีพีเอฟจะ
โฟลเดอร์ย่อยแยกต่างหากเก็บธนาคารใบแจ้งยอดจากแฟ้ม (Multicash) โดยบริษัท
รหัส
การบันทึกทั้งหมด
บริษัทซีพีเอฟมันและ DB ทำงาน DBQC
ตั้งและอี] เตือน
บริษัทซีพีเอฟจะให้รายการของ
รหัสบริษัท (ชื่อโฟลเดอร์ใน
DBQC) และอี] ที่อยู่ของ
บริษัทซีพีเอฟผู้ใช้สำหรับแต่ละบริษัทเพื่อ
DB
บริษัทซีพีเอฟเพื่อยืนยัน DB ในธนาคาร
โฟลเดอร์งบ
4 เดบิตคำแนะนำและการเรียงลำดับข้อมูล:]
ปกติ เมื่อบริษัทซีพีเอฟเรียกชำระเงินอัตโนมัติใน SAP ชำระเงินสินค้าจะ
เรียงเอกสารการชำระเงินไม่ สำหรับแต่ละรหัสที่รันการชำระเงิน บริษัทซีพีเอฟต้อง
รับรายงานประมวลผลการชำระเงินโดยเรียงลำดับตามหมายเลขเอกสารชำระเงิน
เหมือนเรียงลำดับในการรันการชำระเงินรหัส
DB เพื่อตรวจสอบการร้องขอของบริษัทซีพีเอฟวิธีข้อมูลเรียงลำดับเดบิต
แนะนำ/การประมวลผลการชำระเงินรายงานสร้างจาก DBDI
DB ให้ปรับปรุงบริษัทซีพีเอฟ (คุณ Anuchsara) บน 12 Jun ที่ปกติ
ชำระเงินรัน ID จะเรียงตามผู้จัดจำหน่าย รหัสจากน้อยไปมากและ SAP จะกำหนด
ชำระเงินเอกสารไม่ ต่อกล่าวถึงเงื่อนไขการเรียงลำดับ ติดต่อ SAP/DB
โปรแกรมจะดึงข้อมูลตามรหัสชำระเงินทำการเรียงลำดับ และ
รายงานประมวลผลการชำระเงินประกอบด้วยรายละเอียดเรียงลำดับเดียวกันในการชำระเงิน
รันรหัส
บริษัทซีพีเอฟอยากดาวน์โหลดรายงานประมวลผลการชำระเงินต่อการชำระเงินทำ
ID จาก DBDI.
DB ให้ปรับปรุงบริษัทซีพีเอฟ (คุณ Anuchsara) บน 12 มิ.ย.ที่บริษัทซีพีเอฟผู้ใช้สามารถ
เข้าสู่ DBDI และสร้างตัวกรองและเลือกเงื่อนไขต่อชำระเงินรัน ID ไป
ดาวน์โหลดรายงานประมวลผลการชำระเงินจาก DBDI DB สามารถแนะนำผู้ใช้บริษัทซีพีเอฟ
วิธีการสร้างตัวกรอง และกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินที่ประมวลผล
รายงานจาก DBDI ระหว่างฝึกอบรม
เพื่อบันทึกทั้งหมด
บริษัทซีพีเอฟเพื่อตรวจสอบการเรียงลำดับการ
เงื่อนไขในการเรียกชำระเงินรหัส
การบันทึกทั้งหมด
การบันทึกทั้งหมด
3 หน้า 3
สำหรับใช้ภายในเท่า
นาทีประชุม
5 ฟอร์มการตั้งค่าบริการ]:]
DB ส่งบริการติดตั้ง] ฟอร์มเพื่อบริษัทซีพีเอฟ (คุณ Anuchsara) สำหรับการตรวจทาน และ
ขออนุญาตท่านบนการตั้งค่าบริการ] ฟอร์ม
บริษัทซีพีเอฟ (คุณ Anuchsara) ต้อง DB ตรวจสอบที่สามารถเข้าสู่ระบบบริการ
ตั้งค่า] ฟอร์ม
บริษัทซีพีเอฟเพื่อตรวจทานการตั้งค่าบริการ]
แบบฟอร์ม และแสดงความคิดเห็นเพื่อ
DB
DB ตรวจสอบ และพบ POA ที่
ไม่อนุญาตให้ grantees ลง
ข้อตกลงหรือเอกสารใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการ ดังนั้น บริษัทซีพีเอฟเป็น
ต้องขอกรรมการ
บนการตั้งค่าบริการ]
สมนา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ประชุมรายละเอียด
วันที่ของการประชุม 06 ? ] จุน ? ] 2014 วันศุกร์
เวลาประชุม 10.00 น. 12 : 00 น. สถานที่ประชุมมหาชน ? 6


มีสำนักงานการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับโปรแกรม SAP และการเพิ่มสมาร์ทเครดิต
แยกตรรกะ และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารแบ่งระเบียนโดยใช้
ไฟล์ multicash ตลอดจนการติดตั้งและการแจ้งเตือน dbqc E ? ] จดหมายคำแนะนำ
เดบิต( การประมวลผลการชำระเงิน ) ของสินเชื่อสมาร์ทและติดตั้งรูปแบบ ? ] หรือจะใช้บริการ


โดยผู้เข้าร่วมประชุมกับ db . คุณวิชัย คุณ anuchsara และคุณ sutam
dB คุณกรุณา คุณพิสิษฐ์ คุณ nawanop คุณเมื่อและคุณพรรณี

ติดตาม ? ] เจอ ( วันที่และเวลา ) มีค่า

เพื่อหารือเกี่ยวกับวาระการประชุมการจัดการเงินสดผลิตภัณฑ์ การสรุปการอภิปรายหัวข้อ

รายการ Action / หมายเหตุ
1อินเตอร์เฟซของโปรแกรม SAP และการเพิ่มประสิทธิภาพ : ? ]
DB อธิบายมหาชนในการชําระเงินและธนาคารสมานฉันท์
เวิร์กโฟลว์และโซลูชั่นแบ่งสินเชื่อสมาร์ท .
DB ให้ SAP / DB อินเตอร์เฟซโปรแกรม ทั้งหมดการขนส่งกับ PGP
การเข้ารหัสลับเพื่อมหาชน ในวันที่ 18 เมษายน . อย่างไรก็ตาม , SAP / DB การขนส่งเต็มรูปแบบไม่ได้
รวมการแบ่งสินเชื่อสมาร์ท ฐานข้อมูลจะเพิ่ม
คุณลักษณะของการแยกหลังจากได้เซ็นสัญญาสินเชื่อสมาร์ท ? ] ออกสเปคโปรแกรม
อินเตอร์เฟซจากมหาชน . แล้ว DB จะส่งแพทช์เพื่อมหาชนเพื่อการขนส่ง


ระหว่าง SAP ได้ รอแพทช์จาก db โดยจะนำเข้าขนส่งและติดตั้ง PGP การเข้ารหัสเต็ม
ใน SAP ของพวกเขาและแสดงวิธีการชําระเงิน และแผนที่ในรหัส ? ] T
ydbn รูปแบบ ( SAP DB อินเตอร์เฟซโปรแกรม
/ )โดยผู้ใช้จะหารายชื่อวิธีการชําระเงินใน SAP จะติดตั้งแผนที่ใน
SAP / DB อินเตอร์เฟซโปรแกรม และเตรียมการทดสอบกรณีไม่รวมกรณี
เครดิตสมาร์ทกับยางดิบกว่า 2 ล้านบาท หลังจากส่งแพทช์เพื่อมหาชน
ดีบีเอฟจะนำเข้าแพทช์เพื่อ SAP แล้วเอฟ
ผู้ใช้สามารถทดสอบกรณีทดสอบทั้งหมด รวมทั้งกรณีของสินเชื่อสมาร์ทกับ
ยางดิบกว่า 2 ล้านบาท ทั้งหมดให้ทราบ

มหาชนให้ลงชื่อสเปคโปรแกรมอินเตอร์เฟซที่จะ dB

โดยมันและ DB ทำงานด้วยกัน
เมื่อการขนส่งโปรแกรมและชำระเงินแผนที่

โดยผู้ใช้เพื่อให้วิธีการชําระเงิน

เตรียมสำหรับแผนที่และกรณีทดสอบเพื่อทราบ

2 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกับรูปแบบไฟล์ multicash : ? ]
DB อธิบายมหาชนที่ธนาคารในรูปแบบ multicash จะประกอบด้วยรายการของระเบียน
หลายแยกแต่ละบรรทัดรายการของ
บันทึกแบ่งจะประกอบด้วยเดียวกัน SAP จ่ายเอกสารหมายเลข .
มหาชนสามารถเลือกหลายรายการบันทึกการทำยอดธนาคาร
ด้วยตนเองใน SAP ผ่านทาง T ? ] รหัส feba หรืออีกครั้ง ? ] โพสต์ให้ทราบ

3
2 หน้า สำหรับใช้ภายในเท่านั้น
นาที การประชุม
เพื่อการจับคู่รายการหลายบรรทัดที่ SAP จ่ายเอกสารหมายเลข
.
3dbqc ติดตั้ง : ? ]
มหาชนชอบ DB ติดตั้ง E ? ] จดหมายแจ้งเตือนการแจ้งให้ผู้ใช้ฐานบริษัท
รหัสประกอบด้วยจ่ายใช้ ID ใน SAP .
ดีบี ตรวจสอบภายใน และยืนยันว่า ความต้องการดังกล่าวข้างต้นสามารถทำได้

. DB แนะนำมหาชนมันสร้างโฟลเดอร์ย่อยต่อรหัส บริษัท ภายใต้ dbqc
โปรแกรมติดตั้ง ใน SAP PI และเตรียม FTP สคริปต์ตรวจสอบการชำระเงิน
ชื่อแฟ้มที่สร้างโดยโปรแกรม SAP / DB อินเตอร์เฟซและการชำระเงินจากทาง FTP ไฟล์
SAP ไปยังโฟลเดอร์ย่อยที่เหมาะสมจาก SAP ตามรหัสบริษัท
ในการชําระเงินวิ่ง ID ของการชําระเงิน ชื่อไฟล์ .
DB ร้องขอโดยให้รายชื่อของรหัส บริษัท ที่จะสร้างเป็นโฟลเดอร์ย่อย
dbqc และอีเมล์ ? ] หรือผู้ใช้ของแต่ละบริษัท .
บนมืออื่น ๆ , DB ต้องการที่จะยืนยันว่า CPF จะ
จำกัดแยกซับโฟลเดอร์เพื่อเก็บไฟล์ ( งบธนาคาร multicash ) โดยรหัสบริษัท
.
ทุกคนทราบ
มหาชนและ DB งานติดตั้งและ dbqc
e ? ] จดหมายเตือน
มหาชนเพื่อให้รายการของ บริษัท ( ชื่อโฟลเดอร์ในรหัส

dbqc ) และ E ? ] ที่เมล์ของผู้ใช้
จำกัด สำหรับแต่ละ บริษัท ดีบี จำกัด ยืนยัน




งบธนาคารดีบี ในโฟลเดอร์ 4 เดบิต คำแนะนำและข้อมูลการเรียงลำดับ : ? ]
โดยปกติเมื่อเรียกชำระเงินโดยอัตโนมัติใน SAP ,รายการเรียงตามเลขที่เอกสารการชำระเงินจะ
เงินสำหรับค่าใช้บัตรหรือต้องการที่จะได้รับรายงานการประมวลผลการชำระเงิน
เรียงตามเงินเอกสารหมายเลข
เช่นเดียวกับการเรียงลำดับในการชำระเงินใช้ ID
มหาชนขอ DB เพื่อตรวจสอบวิธีการที่จัดเรียงบนสมุน
/ การประมวลผลการชำระเงินรายงานที่สร้างขึ้นจาก dbdi ข้อมูล .
DB ให้ปรับปรุง ( จ. คุณ anuchsara ) เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ว่า โดยปกติ
บัตรวิ่งการชําระเงินจะเรียงตามรหัสผู้ขายขึ้นและ SAP จะมอบหมาย
ชำระเงินเอกสารหมายเลขต่อกล่าวถึงการเรียงลำดับ เกณฑ์ SAP / DB อินเตอร์เฟซ
โปรแกรมจะดึงข้อมูลตามใช้ ID การเรียงลำดับและ
ประมวลผลรายงานการจ่ายเงินมีการเรียงลำดับเดียวกันในการชําระเงิน

ใช้ ID หรือต้องการดาวน์โหลดประมวลผลการชำระเงินรายงานต่อ ID จ่ายจาก dbdi วิ่ง

รายละเอียดการชำระเงินDB ให้ปรับปรุงเพื่อมหาชน ( คุณ anuchsara ) เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ว่า ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อ dbdi
อาหารและสร้างกรองและเลือกเกณฑ์ต่อเงินใช้ ID

ดาวน์โหลดรายงานการประมวลผลการชำระเงินจาก dbdi . บริษัทดีบี สามารถแนะนำผู้ใช้
วิธีการสร้างกรองและกำหนดเกณฑ์เพื่อดาวน์โหลดรายงานการประมวลผลการชำระเงิน
จาก dbdi ในระหว่างการฝึกอบรม ทั้งหมดให้ทราบ

หรือตรวจสอบในการจ่ายเงินที่ใช้ ID

เป็นเกณฑ์ทั้งหมดเพื่อบันทึกทั้งหมดให้ทราบ

หน้า 3 ของ 3
สำหรับใช้ภายในเท่านั้น

5 นาทีของการประชุม . การตั้งค่าบริการ ? ] รูปแบบ : ? ]
db ส่งบริการ ? ] การตั้งค่ารูปแบบเพื่อมหาชน ( คุณ anuchsara ) เพื่อทบทวนและ
ขอบุคคลที่ได้รับอนุญาตที่จะลงนามในแบบฟอร์มบริการติดตั้ง ? ] .
CPF ( ขุน anuchsara ) ต้องการฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบที่สามารถเข้าสู่ระบบบริการติดตั้ง ?

] ฟอร์ม จำกัด การตรวจสอบการติดตั้งบริการ ? ]
แบบฟอร์มและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้

ดีบีดีบี ตรวจสอบแล้วพบว่าพ้อ
ไม่อนุญาตให้ผู้รับที่จะลงนามข้อตกลงหรือเอกสาร


ที่เกี่ยวข้องกับระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นคณะผู้บริหาร
ต้องขอกรรมการ
เซ็นบริการติดตั้ง ? ]
.