Has a segregation of duty matrix be

Has a segregation of duty matrix been formally set up, reviewed and signed-off by the entity's Financial Director?

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ได้แบ่งแยกหน้าที่เมตริกซ์อย่างเป็นกิจจะลักษณะตั้ง ตรวจสอบ และเซ็นชื่อปิด โดยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของเอนทิตีหรือไม่

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

มีการแยกจากกันของเมทริกซ์หน้าที่รับการติดตั้งอย่างเป็นทางการขึ้นมาตรวจสอบและลงนามออกโดยนิติบุคคลที่ผู้อำนวยการการเงินคืออะไร?

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

มีการแบ่งแยกหน้าที่ Matrix อย่างตั้งค่า , ตรวจสอบและลงนามโดยผู้อำนวยการการเงินของนิติบุคคล ?