The purchase officer checks PR and

The purchase officer checks PR and classifies a purchasing request as follows:
1. General purchases (SG&A) –excluded purchases of fixed assets and CAPEX
2. Purchases of fixed assets –purchase and acceptance committee (คณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับ) is to be delegated for purchases over THB 1,000,000.
3. Purchases for specific projects.
The purchase officer inquires a material code for the requesting goods/services from Finance Accounting, notes the code on the written PR or JO, keys it into SAP, and checks accuracy and completeness of PR details. The purchase officer then collaborates with the requestor to select supplier.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เจ้าหน้าที่ซื้อตรวจสอบ PR และแบ่งประเภทของคำขอซื้อเป็นดังนี้:1. ทั่วไปซื้อ (SG & A) – ไม่รวมซื้อของสินทรัพย์ถาวรและ CAPEX2. ซื้อของสินทรัพย์ถาวร – กรรมการซื้อและยอมรับ (คณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับ) คือการกระจายการซื้อมากกว่า 1000000 บาท 3. ซื้อในโครงการเจ้าหน้าที่ซื้อสอบถามรหัสวัสดุสำหรับการร้องขอสินค้าบริการจากบัญชีเงิน บันทึกรหัส PR เขียนหรือโจ้ คีย์ใน SAP แล้วตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายละเอียดประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ซื้อแล้วร่วมกับผู้การเลือกซัพพลายเออร์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการซื้อการประชาสัมพันธ์และการจัดซื้อการร้องขอดังต่อไปนี้:
1 การซื้อสินค้าทั่วไป (SG & A) การซื้อ -excluded ของสินทรัพย์ถาวรและเงินลงทุน
2 ซื้อสินทรัพย์ถาวรคณะกรรมการ -purchase และการยอมรับ (คณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับ) คือการได้รับการแต่งตั้งสำหรับการซื้อสินค้ามากกว่า 1,000,000 บาท.
3 การสั่งซื้อสินค้าสำหรับโครงการที่เฉพาะเจาะจง.
เจ้าหน้าที่การซื้อถามรหัสวัสดุสำหรับการร้องขอสินค้า / บริการจากการเงินการบัญชีการบันทึกรหัสในการประชาสัมพันธ์เป็นลายลักษณ์อักษรหรือ JO คีย์ลงใน SAP, การตรวจสอบและความถูกต้องและครบถ้วนของรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ซื้อแล้วร่วมมือกับร้องขอเพื่อเลือกผู้จัดจำหน่าย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เจ้าหน้าที่จัดซื้อตรวจสอบ PR และประมวลซื้อขอดังนี้ :
1 การซื้อสินค้าทั่วไป ( SG & ) ( ไม่รวมการซื้อสินทรัพย์ถาวรและ )
2 การซื้อสินทรัพย์–ซื้อและการยอมรับคณะกรรมการ ( คณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับ ) จะมอบหมายให้ซื้อกว่าบาท 1000000 .
3 ซื้อสำหรับโครงการที่เฉพาะเจาะจง
เจ้าหน้าที่สอบถามซื้อวัสดุเพื่อขอรหัสสินค้า / บริการจากการเงินบัญชี , บันทึกรหัสบนเขียน PR หรือโจ แป้นเป็น SAP , และตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายละเอียด พีอาร์ การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แล้ว requestor เลือกซัพพลายเออร์