The following questions are applied

The following questions are applied to the applications under the audit scope.
(Please answer separately by application by copying this sheet)

Name of application: Jakkapong Kumsri

Other ITGCs
1. Please answer the following questions.
1.1 Is the backup process performed regularly?
Yes No
1.2 Is the backup result reviewed by independent person?
Yes No
1.3 Is the restoration test performed regularly?
Yes No
2. Does the Company has the program and/or application scheduling process?
Yes No
If yes, please answer the following questions.
2.1 Do only authorized persons have the ability to make changes to the job schedule
and are all changes made pre-approved?
Yes No
2.2 Do different individuals perform the duties: of (i) programming scheduling (ii) implementing scheduling
and (iii) monitoring scheduling?
Yes No
2.3 Are errors from scheduled processing identified and resolved in a timely manner?
Yes No
3. Are IT operations problems or incidents identified, resolved, reviewed, and analyzed in a timely manner?
Yes No

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

คำถามต่อไปนี้จะใช้กับโปรแกรมประยุกต์ภายใต้ขอบเขตการตรวจสอบ (โปรดตอบแยกต่างหาก โดยโปรแกรมประยุกต์ โดยการคัดลอกแผ่นงานนี้) ชื่อของโปรแกรมประยุกต์: Jakkapong Kumsri อื่น ๆ ITGCs 1. โปรดตอบคำถามต่อไปนี้ 1.1 เป็นการสำรองข้อมูลที่ดำเนินการเป็นประจำ ใช่ไม่มี 1.2 เป็นผลสำรองข้อมูลตรวจสอบ โดยบุคคลที่เป็นอิสระหรือไม่ ใช่ไม่มี 1.3 เป็นการทดสอบการคืนค่าดำเนินการเป็นประจำหรือไม่ ใช่ไม่มี 2. บริษัทไม่มีโปรแกรมหรือโปรแกรมประยุกต์ที่กระบวนการจัดกำหนดการหรือไม่ ใช่ไม่มี ถ้าใช่ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ 2.1 ทำเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการของงาน และเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะได้รับการอนุมัติล่วงหน้า ใช่ไม่มี 2.2 บุคคลอื่นทำหน้าที่: ของ (i) เขียนโปรแกรมวางแผน ๒ การปฏิบัติตามแผน และแผนตรวจสอบ (iii) ใช่ไม่มี 2.3 มีข้อผิดพลาดจากการประมวลผลตามกำหนดการระบุ และแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีหรือไม่ ใช่ไม่มี 3. บ้างว่าปัญหาการดำเนินงานหรือเหตุการณ์ที่ระบุ แก้ไข ตรวจทาน และวิเคราะห์ได้อย่างทันท่วงที ใช่ไม่มี

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

คำถามต่อไปนี้ถูกนำมาใช้เพื่อการใช้งานภายใต้ขอบเขตการตรวจสอบ.
(กรุณาตอบแยกโดยการประยุกต์ใช้โดยการคัดลอกแผ่นนี้) ชื่อของแอพลิเคชัน: จักรพงษ์ Kumsri ITGCs อื่น ๆ1 กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้. 1.1 คือการสำรองข้อมูลดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ? ใช่ไม่มี1.2 เป็นผลมาจากการตรวจสอบการสำรองข้อมูลโดยบุคคลที่เป็นอิสระ? ใช่ไม่มี1.3 คือการทดสอบการฟื้นฟูดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ? ใช่ไม่มี2 ไม่ บริษัท ฯ มีโปรแกรมและ / หรือการตั้งเวลาใบสมัคร? ใช่ไม่มีถ้ามีโปรดตอบคำถามต่อไป. 2.1 ทำผู้มีอำนาจเพียง แต่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงวันเวลางานและมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำก่อนได้รับการอนุมัติ? ใช่ไม่มี2.2 บุคคลที่แตกต่างทำหน้าที่ดำเนินการ: (i) การจัดตารางการเขียนโปรแกรม (ii) การดำเนินการจัดตารางเวลาและ(iii) การตั้งเวลาการตรวจสอบ? ใช่ไม่มี2.3 มีข้อผิดพลาดจากการประมวลผลที่กำหนดไว้มีการระบุและการแก้ไขในเวลาที่เหมาะสม? ใช่ไม่มี3 ปัญหาที่เกิดขึ้นมีการดำเนินงานด้านไอทีหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบุการแก้ไขการตรวจสอบและวิเคราะห์ในเวลาที่เหมาะสม? ใช่ไม่มี

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

คำถามต่อไปนี้จะใช้กับการใช้งานภายใต้ขอบเขตการตรวจสอบ
( กรุณาตอบโดยแยกการคัดลอกแผ่นนี้ )

ชื่อของโปรแกรม : jakkapong kumsri

อื่น ๆ itgcs
1 กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
1.1 คือการสำรองข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ?

ครับ 1.2 เป็นสำรองผลการทบทวนโดยอิสระคน ครับ

13 คือการฟื้นฟูแบบทดสอบประจำเลยเหรอ ? ครับ

2 . ทำบริษัทมีโปรแกรมและ / หรือการจัดกระบวนการ ?

ใช่เปล่า ถ้าใช่ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
2.1 ทำเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลางาน
และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำไปก่อนอนุมัติ

ใช่ไม่แตกต่างกัน 2.2 ทำบุคคลปฏิบัติหน้าที่ :( I ) การใช้โปรแกรม ( 2 ) และ ( 3 ) การจัดตาราง
ตาราง ?

ใช่ ไม่มีข้อผิดพลาดจากตารางการประมวลผล 2.3 ระบุและการแก้ไขในเวลาที่เหมาะสม ? ครับ

3 . มันเป็นปัญหาหรือเหตุการณ์การระบุ , การแก้ไข , การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสม ?

ใช่ ไม่มี