Internal Management Deficiencies(1)

Internal Management Deficiencies

(1) The user authorization for Accounting System (Equation System) was inappropriately assigned. It was inconsistent with user's duties and responsibilities. For example, H. Su (user ID: THYS), the Head of Human Resource Department, had the access right to inquire customers' accounting information.
Opinion: The Branch should review the appropriateness of the assigned user authorization for each system.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ทรงบริหารภายใน(1) สมถูกกำหนดการตรวจสอบผู้ใช้สำหรับบัญชีระบบ (ระบบสมการ) สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้ได้ ตัวอย่าง H. Su (ID ผู้ใช้: THYS), หัวของมนุษย์ทรัพยากรภาค มีการเข้าถึงต้องการสอบถามข้อมูลบัญชีของลูกค้าความคิดเห็น: สาขาควรตรวจทานความของการตรวจสอบผู้ใช้กำหนดสำหรับแต่ละระบบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ภายในการจัดการข้อบกพร่อง(1) การอนุมัติของผู้ใช้สำหรับระบบบัญชี (ระบบสมการ) ที่ได้รับมอบหมายอย่างไม่เหมาะสม มันก็ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใช้และความรับผิดชอบ ยกตัวอย่างเช่นเอชซู (ผู้ใช้ ID: Thys) หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีสิทธิในการเข้าถึงเพื่อสอบถามข้อมูลทางบัญชีของลูกค้า. ความคิดเห็นที่: สาขาควรตรวจสอบความเหมาะสมของการอนุญาตผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละระบบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การจัดการภายในข้อ

( 1 ) การใช้ระบบบัญชี ( ระบบสมการ ) คือไม่เหมาะสม ตามที่ได้รับมอบหมาย มันไม่สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้ . ตัวอย่างเช่น เอช. ซู ( User ID : thys ) , หัวของแผนกทรัพยากรบุคคลมีสิทธิในการสอบถามข้อมูลบัญชีลูกค้า ' .
ความคิดเห็น :สาขาควรทบทวนความเหมาะสมของผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายการอนุญาตสำหรับแต่ละระบบ