Dear AllI have wrap-up subjects dis

Dear All

I have wrap-up subjects discussed in the meeting on 2 Sep 16 as follows

1. Objectives of audit
- IA has addressed and communicated potential risks and control deficiencies within sales -distribution cycles
- Process owners and responsible managers will review existing operation and develop control process
- Responsible managers will prepare information for sharing and learning of best practices with TSL

2. Potential risks and controls deficiencies communicated to Process owners and responsible managers are:
- Unorganized sales documents i.e. retaining of quotations, amended Customer PO, price approval memo
- Deletion of DN e.g. traceable data in SAP, reason and approval not retained, approval not made up front, deleted after completed goods loading or weighing, shipment without SAP DN

Communication of risks in other areas will be continued in the next meeting

3. DNs which were selected to analyze and evaluate adequacy and functioning of control process are given below. Please prepare relevant information and supporting documents for discussion in the next meeting.
FYI: Any effort to distort information early provided to IA will be considered as a violation of TCOC. Actions may be reported to the Senior Management and AC.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เรียนทั้งหมดมีวิชา wrap-up กล่าวในการประชุมใน 2 Sep 16 ดังนี้1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ-IA ได้รับการแก้ไข และข้อบกพร่องอาจเกิดความเสี่ยงและควบคุมภายในขายสื่อสาร-การกระจายรอบ -ดำเนินการเจ้าของ และผู้จัดการที่รับผิดชอบจะตรวจสอบการดำเนินงานที่มีอยู่ และพัฒนากระบวนการควบคุม-ผู้จัดการรับผิดชอบจะเตรียมข้อมูลสำหรับการแบ่งปัน และการเรียนรู้ของการปฏิบัติที่ดีที่สุดกับ TSL2. อาจเกิดความเสี่ยงและการควบคุมข้อบกพร่องสื่อสารไปยังเจ้าของกระบวนการ และมีผู้จัดการที่รับผิดชอบ:-ขาย unorganized เอกสารเช่นรักษาใบเสนอราคา แก้ไขลูกค้า PO บันทึกอนุมัติราคา-ลบลบของ DN เช่นสามารถติดตามข้อมูลใน SAP เหตุผล และไม่ถูกเก็บไว้ อนุมัติอนุมัติไม่ขึ้นหน้า หลังสินค้าโหลด หรือชั่ง น้ำหนัก การจัดส่ง โดย SAP DNการสื่อสารความเสี่ยงในพื้นที่อื่น ๆ จะดำเนินต่อไปในการประชุม3. DNs ซึ่งถูกเลือกเพื่อวิเคราะห์ และประเมินความเพียงพอและการทำงานของการควบคุม ดังนี้ กรุณาเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเอกสารประกอบสำหรับการอภิปรายในการประชุม เบา: ใด ๆ พยายามบิดเบือนข้อมูลเร็วการ IA จะถือว่าเป็นการละเมิด TCOC การดำเนินการอาจจะรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูงและ AC

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เรียนทั้งหมด

ฉันมีวิชา Wrap-up ที่กล่าวไว้ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 16 ดังต่อไปนี้

1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
- เอียได้ที่และมีการสื่อสารความเสี่ยงและการควบคุมข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นภายในวงจรการขาย -distribution
- เจ้าของกระบวนการและผู้จัดการที่รับผิดชอบในการดำเนินงานจะตรวจสอบที่มีอยู่และพัฒนากระบวนการควบคุม
- ผู้จัดการรับผิดชอบจะจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการแบ่งปันและการเรียนรู้ของการปฏิบัติที่ดีที่สุดกับ TSL

2 ความเสี่ยงและการควบคุมการขาดการสื่อสารเพื่อการเจ้าของและผู้จัดการผู้รับผิดชอบคือ:
- เอกสารการขายวุ่นวายเช่นการรักษาของใบเสนอราคา, PO ลูกค้าแก้ไขราคาบันทึกการอนุมัติ
- การลบ DN เช่นข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับใน SAP เหตุผลและการอนุมัติไม่ถูกเก็บไว้ได้รับการอนุมัติไม่ได้ทำขึ้น ด้านหน้าลบหลังจากเสร็จสิ้นการโหลดสินค้าหรือเครื่องชั่งน้ำหนัก, การจัดส่งโดยไม่ต้อง SAP DN

การสื่อสารความเสี่ยงในพื้นที่อื่น ๆ จะได้รับการอย่างต่อเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป

3 DNs ซึ่งได้รับการคัดเลือกในการวิเคราะห์และประเมินความเพียงพอและการทำงานของการควบคุมกระบวนการได้รับด้านล่าง โปรดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเอกสารประกอบการอภิปรายในการประชุมครั้งต่อไป.
FYI: ความพยายามใด ๆ ที่จะบิดเบือนข้อมูลที่ให้ไว้ก่อนที่จะ IA จะถือว่าเป็นการละเมิด TCOC การดำเนินการอาจมีการรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูงและ AC

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รักทุกคนผมได้สรุปวิชากล่าวในการประชุมเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 16 ดังนี้1 . วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ- IA มี addressed และสื่อสารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และควบคุมการขาย - การกระจายรอบภายใน- เจ้าของและผู้จัดการที่รับผิดชอบจะทบทวนกระบวนการการดำเนินงานที่มีอยู่และพัฒนากระบวนการควบคุม- ผู้จัดการที่รับผิดชอบจะเตรียมข้อมูลสำหรับการแบ่งปัน และเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดกับการพัฒนา2 . ความเสี่ยงและการควบคุมทางการสื่อสารกับเจ้าของกระบวนการและผู้จัดการที่รับผิดชอบมีดังนี้- เอกสารการขาย เช่น ใบเสนอราคา ไม่ได้การ แก้ไขเพิ่มเติม PO ลูกค้า , บันทึกอนุมัติราคา- การลบ DN เช่นติดตามข้อมูลใน SAP , เหตุผลและความเห็นไม่ให้สะสม อนุมัติให้ขึ้นหน้าลบหลังเสร็จการโหลดหรือชั่งสินค้า การจัดส่งสินค้า โดยไม่มีซับดีเอ็นการสื่อสารความเสี่ยงในพื้นที่อื่น ๆ จะได้ต่อในการประชุมครั้งต่อไป3 . DNS ที่ถูกเลือกเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเพียงพอ และการทำงานของกระบวนการควบคุมได้รับด้านล่าง โปรดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการอภิปราย ในการประชุมครั้งต่อไปFYI : มีความพยายามบิดเบือนข้อมูลก่อนให้ IA จะถือว่าเป็นการละเมิด tcoc . การกระทำอาจจะรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและ