upon arrival. When the customer ord

upon arrival. When the customer order is entered, the system automatically performs an online credit check. If credit is approved, the sales process continues. If credit is denied, the process ends and the customer is notified of the automatic rejection. For approved order, the clerk manually prepares four hardcopies of each sales order.Onecopy is entered into the terminal in the sales department and filed. The approved sale is automatically posted to the digital sales journal. A second copy is sent to the billing department, where it is further processed. A third copy is sent to the warehouse. A final copy is sent to the customer as a receipt stating that the order has been received and processed. At the warehouse, the sales order is used as a stock release, authorizing a warehouse clerk to physically pick the requested items from the shelves. The clerk then manually prepares a bill of lading and packing slip, which accompany the goods to the carrier. The warehouse clerk then accesses the computer terminal and creates a digital shipping notice for the billing department. Finally, the clerk files the stock release hard copy in the warehouse. From a terminal, the billing department clerk reconciles the hard-copy sales order and the digital shipping notice and prints two hard copies of an invoice. One copy is sent to the customer as a bill and the other is sent to the AR department. The clerk then files the sales order copy in the department. Uponreceiptofthehard-copyinvoice,theARclerk creates a digital record in the AR subsidiary ledger from his terminal. The clerk then files the invoice copy in the department. Customer payments and remittance advices come into the mailroom. The clerk separates the documents and sends the remittance advice to AR and the checks to the cash receipts department. Upon receipt of the remittance advice, the AR clerk accesses the customer’s account in the AR subsidiary ledger from a terminal and adjusts the balance accordingly. The clerk files the remittance advices in the department. The cash receipts clerk receives the checks and posts them to the cash receipts journal from her terminal. The clerk then manually prepares a hard-copy deposit slip and sends it with the cash to the bank. Finally, at the end of each day, the system prepares batch totals of all sales and cash receipts transactions and posts them automatically to the control accounts in the digital general ledger. Required: a. Create a data flow diagram of the current system. b. Create a system flowchart of the existing system. c. Analyze the internal control weaknesses in the system. Model your response according to the six

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เมื่อมาถึง เมื่อป้อนใบสั่งลูกค้า ระบบทำการตรวจสอบสินเชื่อออนไลน์โดยอัตโนมัติ ถ้า มีอนุมัติสินเชื่อ การขายยังคง ถ้าถูกปฏิเสธสินเชื่อ การสิ้นสุดของกระบวนการและลูกค้าจะได้รับแจ้งการปฏิเสธอัตโนมัติ การอนุมัติ เสมียนเตรียม hardcopies สี่ของแต่ละใบสั่งขายด้วยตนเอง Onecopy เข้าเทอร์มินัลในแผนกขาย และยื่น มีลงขายอนุมัติโดยอัตโนมัติในสมุดรายวันขายดิจิตอล สำเนาที่สองส่งไปยังแผนกเรียกเก็บเงิน ที่จะถูกประมวลผลเพิ่มเติม สำเนาที่ 3 จะถูกส่งไปยังคลังสินค้า สุดท้ายสำเนาส่งให้กับลูกค้าเป็นการรับระบุว่า ใบสั่งได้รับ และประมวลผล ที่คลังสินค้า ใบสั่งขายจะใช้เป็นปล่อยหุ้น ตรวจสอบคลังสินค้าเจ้าหน้าที่ไปรับสินค้าที่ร้องขอจากชั้นวางจริง เสมียนแล้วด้วยตนเองเตรียมตราและบันทึกการจัดส่ง การประกอบสินค้าให้ผู้ขนส่ง เจ้าหน้าที่คลังสินค้าคอมพิวเตอร์เทอร์มินัลการเข้าถึง และสร้างหนังสือดิจิตอลจัดส่งแผนกเรียกเก็บเงินแล้ว สุดท้าย เสมียนแฟ้มเอกสารออกหุ้นในคลังสินค้า จากเทอร์มินัล เสมียนแผนกเรียกเก็บเงินกระทบหนักสำเนาใบและประกาศจัดส่งดิจิตอล และพิมพ์สำเนาฮาร์ดดิสก์ของใบแจ้งหนี้ คัดลอกหนึ่งถูกส่งไปยังลูกค้าเป็นสูตร และอื่น ๆ จะถูกส่งไปแผนกบัญชีลูกหนี้ เสมียนแฟ้มสำเนาใบสั่งขายในแผนกแล้ว Uponreceiptofthehard-copyinvoice, theARclerk สร้างข้อมูลดิจิตอลในบัญชีแยกประเภทของบริษัทในเครือ AR จากเขา เสมียนแฟ้มสำเนาใบแจ้งหนี้ในภาคที่แล้ว ลูกค้าชำระเงินและใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารมา mailroom เสมียนแยกเอกสาร และส่งใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารบัญชีลูกหนี้และตรวจสอบแผนกรับเงินสด เมื่อได้รับใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้เข้าถึงบัญชีของลูกค้าในบัญชีแยกประเภทในเครือ AR จากกับเทอร์มินัล และปรับสมดุลตาม เสมียนแฟ้มใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารในแผนก เจ้าหน้าที่รับเงินสดรับเช็ค และลงสมุดรายวันเงินสดรับจากเธอ เสมียนด้วยตนเองเตรียมสำเนายากฝาก แล้วส่ง ด้วยเงินสดให้กับธนาคาร สุดท้าย ในตอนท้ายของแต่ละวัน ระบบเตรียมชุดยอดรวมของการขายและเงินสดรับธุรกรรม และบัญชีโดยอัตโนมัติกับบัญชีคุมยอดในบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ดิจิตอล ต้องการ: อ.สร้างคอมโดยข้อมูลของระบบปัจจุบัน b. สร้างแผนผังลำดับงานระบบของระบบที่มีอยู่ ค.วิเคราะห์จุดอ่อนของการควบคุมภายในในระบบ รูปแบบการตอบสนองตาม 6

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เมื่อเดินทางมาถึง. เมื่อสั่งซื้อของลูกค้าจะถูกป้อนระบบอัตโนมัติจะดำเนินการตรวจสอบเครดิตออนไลน์ หากเครดิตได้รับการอนุมัติขั้นตอนการขายอย่างต่อเนื่อง หากเครดิตถูกปฏิเสธกระบวนการจะสิ้นสุดลงและลูกค้าจะได้รับแจ้งการปฏิเสธโดยอัตโนมัติ สำหรับการสั่งซื้อได้รับการอนุมัติ, เสมียนตนเองเตรียมสี่ hardcopies ของแต่ละ order.Onecopy ขายถูกป้อนเข้ากับขั้วในแผนกการขายและการยื่น ขายได้รับการอนุมัติถูกโพสต์โดยอัตโนมัติไปยังวารสารขายดิจิตอล สำเนาที่สองจะถูกส่งไปยังแผนกการเรียกเก็บเงินซึ่งจะมีการดำเนินการต่อไป สำเนาที่สามจะถูกส่งไปยังคลังสินค้า สำเนาสุดท้ายจะถูกส่งให้กับลูกค้าที่เป็นใบเสร็จรับเงินที่ระบุว่าคำสั่งที่ได้รับการรับและประมวลผล ที่คลังสินค้าใบสั่งขายจะถูกใช้เป็นที่วางจำหน่ายหุ้นให้อำนาจพนักงานคลังสินค้าร่างกายเลือกรายการที่ต้องการจากชั้นวางของ เสมียนแล้วด้วยตนเองเตรียมใบเบิกและสลิปการบรรจุซึ่งมาพร้อมกับสินค้าไปยังผู้ให้บริการ พนักงานคลังสินค้าแล้วเข้าถึงขั้วคอมพิวเตอร์และสร้างการแจ้งการจัดส่งสินค้าดิจิตอลสำหรับแผนกการเรียกเก็บเงิน สุดท้ายเสมียนไฟล์หุ้นปล่อยสำเนายากในคลังสินค้า จากสถานีเสมียนแผนกการเรียกเก็บเงินประนีประนอมขายยากสำเนาการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าแจ้งให้ทราบล่วงหน้าดิจิตอลและการพิมพ์สองสำเนาอย่างหนักของใบแจ้งหนี้ สำเนาถูกส่งไปยังลูกค้าเป็นการเรียกเก็บเงินและอื่น ๆ ที่จะถูกส่งไปยังแผนก AR เสมียนแล้วไฟล์สำเนาใบสั่งขายในแผนก Uponreceiptofthehard-copyinvoice, theARclerk สร้างบันทึกดิจิตอลในบัญชีแยกประเภท บริษัท ในเครือ AR จากท่าเรือของเขา เสมียนแล้วไฟล์สำเนาใบแจ้งหนี้ในแผนก การชำระเงินของลูกค้าและคำแนะนำการโอนเงินเข้ามาใน mailroom เสมียนแยกเอกสารและส่งคำแนะนำการโอนเงินเพื่อ AR และการตรวจสอบไปยังแผนกเงินสด เมื่อได้รับการโอนเงินของคำแนะนำที่เสมียน AR เข้าถึงบัญชีของลูกค้าในบัญชีแยกประเภท บริษัท ในเครือ AR จากท่าเรือและปรับสมดุลตาม เสมียนไฟล์คำแนะนำการโอนเงินในแผนก เงินสดเสมียนใบเสร็จรับเงินที่ได้รับการตรวจสอบและโพสต์พวกเขาไปยังสมุดรายวันเงินสดใบเสร็จรับเงินจากท่าเรือของเธอ เสมียนแล้วด้วยตนเองเตรียมใบนำฝากคัดลอกยากและส่งด้วยเงินสดไปที่ธนาคาร สุดท้ายในตอนท้ายของแต่ละวันระบบชุดเตรียมผลรวมของยอดขายทั้งหมดและการทำธุรกรรมเงินสดและโพสต์โดยอัตโนมัติไปยังบัญชีควบคุมในบัญชีแยกประเภททั่วไปดิจิตอล จำเป็นที่: สร้างแผนภาพการไหลของข้อมูลของระบบปัจจุบัน ข สร้างผังระบบการทำงานของระบบที่มีอยู่ ค วิเคราะห์จุดอ่อนของการควบคุมภายในในระบบ รูปแบบการตอบสนองของคุณตามที่หก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เมื่อเดินทางมาถึง เมื่อลูกค้าสั่งซื้อจะถูกป้อน ระบบโดยอัตโนมัติการตรวจสอบเครดิตออนไลน์ ถ้าเครดิตได้รับการอนุมัติ ขั้นตอนการขายอย่างต่อเนื่อง ถ้าเครดิตถูกปฏิเสธ ก็จบขั้นตอน และลูกค้าจะได้รับแจ้งการปฏิเสธโดยอัตโนมัติ สำหรับการอนุมัติสั่งพนักงานด้วยตนเอง เตรียมสี่ hardcopies ของแต่ละใบสั่งขาย .onecopy เข้าสู่สถานีในแผนกขาย และยื่น ได้รับการอนุมัติการขายโดยอัตโนมัติโพสต์เพื่อขายนิตยสารดิจิตอล สำเนาถูกส่งไปยังแผนกการเรียกเก็บเงินซึ่งมีการประมวลผลเพิ่มเติม สำเนาที่สามจะถูกส่งไปยังคลังสินค้า สำเนาสุดท้ายคือส่งของให้ลูกค้า เช่น ใบเสร็จรับเงินที่ระบุว่า การได้รับและประมวลผล ที่คลังสินค้าออกใบสั่งขาย ใช้เป็นปล่อยหุ้นให้พนักงานคลังสินค้าให้ร่างกายเลือกรายการที่ต้องการจากชั้นวาง เสมียนด้วยตนเองเตรียมใบขน และหีบห่อ ซึ่งมาพร้อมกับสินค้ากับบริษัทขนส่ง เสมียนคลังสินค้า แล้วเข้าถึง terminal คอมพิวเตอร์และสร้างแจ้งการจัดส่งสินค้าดิจิตอลสำหรับการเรียกเก็บเงินแผนก ในที่สุดแฟ้มเสมียนหุ้นปล่อยคัดลอกยากในคลังสินค้า จาก terminal , แผนกการเรียกเก็บเงินเสมียนเชื่อมการคัดลอกขายการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าดิจิตอลสังเกต และพิมพ์สองเอกสารของใบแจ้งหนี้ หนึ่งคัดลอกส่งให้ลูกค้าตามบิล และอื่น ๆส่งให้แผนก AR . เสมียนแล้วไฟล์เพื่อคัดลอกขายในแผนกuponreceiptofthehard copyinvoice thearclerk สร้างดิจิตอล , บันทึกในบัญชีแยกประเภทย่อย AR จากสถานีของเขา เสมียนแล้วคัดลอกไฟล์เอกสารในแผนก การชำระเงินและการโอนเงินของลูกค้าแนะนำมาลงในเอกสาร . พนักงานแยกเอกสารและส่งการโอนเงินแนะนำ AR และเช็คกับเงินสดรับแผนก เมื่อได้รับการโอนเงินแนะนำเสมียน AR เข้าถึงบัญชีของลูกค้าในเครือ AR บัญชีจาก terminal และปรับสมดุลตาม ไฟล์การโอนเงินแนะนำพนักงานในแผนก ใบเสร็จรับเงินสดเสมียนได้รับการตรวจสอบและการโพสต์พวกเขาไปยังเงินสดรับวารสารจากสถานีของเธอ พนักงานด้วยตนเอง เตรียมสลิปเงินฝากคัดลอกยากและส่งมันด้วยเงินสดเข้าธนาคาร ในที่สุด