Firms deplete their inventories by

Firms deplete their inventories by transferring raw materials into the production proces (the conversion cycle) and by selling finished goods to customers (revenue cycle). sOur illustration assumes the latter case, in which inventory control monitors and records finished goods inventory levels. When inventories drop to a predetermined reorder point, a purchase requisition is prepared and sent to the prepare purchase order function to initiate the purchase process. Figure 10.15 presents an example of a purchase requisition.

Although procedures will vary from firm to firm; typically a separate purchase requisition will be prepared for each inventory item as the need is recognized. This can result in multiple purchase requisitions for a given vendor. These purchase requisitions need to be combined into a single purchase order (discussed next), which is then sent to the vendor. In this type of system, each purchase order will be associated with one or more purchase requisitions.
Prepare Purchase Order. The Prepare Purchase Order function receives the purchase requisitions that are sorted by vendor if necessary. Next, a purchase order (PO) is prepared for each vendor, as illustrated in Figure 10.16. A copy of the PO is sent to the vendor. In addition, a copy is sent to the set up accounts payable (AP) function for filing temporarily in the AP pending file, and a blind copy is sent to the receive goods function, where it is held until the inventories arrive. The last copy is filed in the open/closed purchase order file.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

บริษัททำสินค้าคงคลังของพวกเขา โดยการโอนวัตถุดิบเข้าทาการผลิต (วงจรแปลง) และสินค้าสำเร็จรูปขายให้ (วงจรรายได้) ภาพเปรี้ยวสันนิษฐานนเมื่อ ในสินค้าคงคลังที่ควบคุมตรวจสอบ และบันทึกระดับสินค้าคงคลังของสินค้าสำเร็จรูป เมื่อคงปล่อยไปยังจุดสั่งซื้อใหม่ที่กำหนดไว้ ใบขอซื้อจะเตรียม และส่งไปยังฟังก์ชันการสั่งซื้อการเตรียมเพื่อเริ่มต้นกระบวนการซื้อ รูปที่ 10.15 แสดงตัวอย่างของใบขอซื้อแม้ว่าขั้นตอนจะแตกต่างจากบริษัทให้บริษัท โดยทั่วไปซื้อแยกจะได้เตรียมสำหรับแต่ละสินค้าคงคลังจำเป็นต้องมีการรับรู้ อาจทำให้หลายใบขอซื้อสำหรับผู้จัดจำหน่ายที่กำหนดให้ เหล่านี้ซื้อใบต้องรวมใบสั่งซื้อหนึ่ง (กล่าวถึงถัดไป), ซึ่งถูกส่งไปยังผู้ขายแล้ว ในระบบชนิดนี้ แต่ละใบสั่งซื้อจะเกี่ยวข้องกับใบขอซื้ออย่าง น้อยหนึ่งเตรียมใบสั่งซื้อ ฟังก์ชันทำใบสั่งซื้อได้รับใบขอซื้อที่จะเรียงลำดับตามผู้จัดจำหน่ายถ้าจำเป็น ใบสั่งซื้อ (PO) มีเตรียมไว้ให้สำหรับแต่ละผู้จัดจำหน่าย ดังที่แสดงในรูปที่ 10.16 สำเนาใบสั่งซื้อจะถูกส่งไปยังผู้ขาย นอกจากนี้ ส่งสำเนาการตั้งค่าบัญชีเจ้าหนี้ (AP) ฟังก์ชันการจัดเก็บแฟ้มชั่วคราวในจุดการเข้าถึงไฟล์ที่ค้างอยู่ และสำเนาซ่อนจะถูกส่งไปยังฟังก์ชันการรับสินค้า ซึ่งจะจัดขึ้นจนกระทั่งคงมา ยื่นสำเนาล่าสุดในแฟ้มใบสั่งซื้อที่เปิด/ปิด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

บริษัท หมดสิ้นลงสินค้าคงเหลือของพวกเขาโดยการโอนวัตถุดิบเป็นกระบวนการผลิต (รอบแปลง) และจากการขายสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้า (รอบรายได้) เปรี้ยวภาพประกอบถือว่ากรณีหลังซึ่งในการตรวจสอบการควบคุมสินค้าคงคลังและบันทึกเสร็จระดับสินค้าคงคลังสินค้า เมื่อสินค้าคงเหลือลดลงถึงจุดสั่งซื้อกำหนดไว้ล่วงหน้า, ใบขอเสนอซื้อจะถูกจัดเตรียมและส่งไปยังเตรียมความพร้อมฟังก์ชั่นการซื้อเพื่อที่จะเริ่มต้นขั้นตอนการซื้อ รูปที่ 10.15 นำเสนอตัวอย่างของใบขอเสนอซื้อหนึ่ง. แม้ว่าขั้นตอนจะแตกต่างจาก บริษัท ที่ บริษัท ; โดยปกติจะเป็นใบขอเสนอซื้อแยกต่างหากจะถูกเตรียมไว้สำหรับรายการสินค้าคงคลังแต่ละจำเป็นที่จะต้องได้รับการยอมรับ ซึ่งจะส่งผลในใบขอเสนอซื้อหลายรายการสำหรับผู้ขายที่ได้รับ ซื้อใบขอเสนอเหล่านี้จะต้องมีการรวมกันเป็นคำสั่งซื้อเดียว (กล่าวถึงต่อไป) ซึ่งจะถูกส่งไปให้กับผู้ขาย ในประเภทของระบบนี้เพื่อการซื้อแต่ละครั้งจะเกี่ยวข้องกับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งใบขอเสนอซื้อ. เตรียมสั่งซื้อ เตรียมฟังก์ชั่นการสั่งซื้อสั่งซื้อสินค้าได้รับใบขอเสนอซื้อที่เรียงลำดับโดยผู้ขายในกรณีที่จำเป็น ถัดไปใบสั่งซื้อ (PO) ที่เตรียมไว้สำหรับผู้ขายแต่ละแสดงในรูปที่ 10.16 สำเนาใบสั่งจะถูกส่งไปยังผู้ขาย นอกจากนี้สำเนาถูกส่งไปยังบัญชีตั้งค่าที่จ่าย (AP) ฟังก์ชั่นสำหรับการยื่นชั่วคราวในแฟ้ม AP อยู่ระหว่างการพิจารณาและสำเนาตาบอดถูกส่งไปยังฟังก์ชั่นได้รับสินค้าซึ่งจะมีการจัดขึ้นจนถึงสินค้าคงเหลือมาถึง สำเนาที่ผ่านมายื่นในการเปิด / ปิดการซื้อไฟล์เพื่อ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

บริษัทสมบูรณ์สินค้าของพวกเขาโดยการโอนวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต ( วงจร ) และโดยการขายสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้า ( น้ำเมา ) ภาพประกอบเปรี้ยวถือว่าในกรณีหลังซึ่งในการควบคุมสินค้าคงคลังตรวจสอบและบันทึกสินค้าสำเร็จรูปคงคลังระดับ เมื่อสินค้าคงคลังลดลงถึงตามที่กำหนดจุดสั่งซื้อซื้อเอกสารเตรียมส่งให้เตรียมสั่งซื้อฟังก์ชันเพื่อเริ่มต้นกระบวนการซื้อ รูปที่ 10.15 นำเสนอตัวอย่างของการเรียกร้อง

แม้ว่าขั้นตอนจะแตกต่างกันจาก บริษัท บริษัท มักจะขอซื้อแยกจะเตรียมไว้สำหรับรายการแต่ละรายการ เช่น ต้องการเป็นที่ยอมรับนี้สามารถส่งผลใน requisitions หลายซื้อให้ผู้ขาย requisitions ซื้อเหล่านี้ต้องถูกรวมไว้ในคำสั่งซื้อเพียงครั้งเดียว ( กล่าวถึงต่อไป ) ซึ่งจะถูกส่งไปยังผู้ขาย ในประเภทของระบบนี้ แต่ละคำสั่งซื้อจะสามารถที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งหรือมากกว่าการซื้อ requisitions .
เตรียมสั่งซื้อเตรียมฟังก์ชันสั่งซื้อได้รับการซื้อ requisitions ที่เรียงโดยผู้ขาย หากจำเป็น ต่อไปเป็นใบสั่งซื้อ ( PO ) ที่เตรียมไว้สำหรับผู้ขายแต่ละคน ตามที่แสดงในรูปที่ 10.16 . สำเนาของปอถูกส่งไปยังผู้ขาย นอกจากนี้สำเนาถูกส่งไปยังตั้งค่าบัญชีเจ้าหนี้ ( AP ) ฟังก์ชันเพื่อเก็บชั่วคราวใน AP รอไฟล์และคัดลอกคนตาบอดจะถูกส่งไปรับฟังก์ชั่นสินค้า ซึ่งจะจัดขึ้นจนกว่าสินค้าจะมาถึง ครั้งก่อนยื่นในการเปิด / ปิดการซื้อไฟล์คำสั่ง