Handle F/A Physical plan 2 timed pe

Handle F/A Physical plan 2 timed per year, conclusion and send to HQ
Handle approval for making F/A disposal (If any), report duplicate, suspends and CFO report
Receive invoice form All dept.(ADM-SVC-SAL) for booking in EVS Systems
Check the completion of the detail for key in and authority approval
Refer the invoice number which is issued on the request form and filling
Check AP Aging for control over due expense and figure out reason and make report for long term unsettled account in each month (Including settle suspense payment )
Follow expense within due for Mass Payment Schedule (Asia)
Send document form to supplier for fill trade data.
Confirmation AP with supplier 2 time/Year
Report the conclusion of operation

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

จัดการกับเอฟ / แผนทางกายภาพที่ 2 เวลาต่อปีข้อสรุปและส่งไปยังกองบัญชาการ
จับได้รับการอนุมัติสำหรับการทำเอฟ / การกำจัด (ถ้ามี), รายงานที่ซ้ำกันพักและรายงาน CFO
ได้รับแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ทุกฝ่าย. (adm-SVC-sal ) การจองห้องพักในระบบ EVs
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายละเอียดสำหรับการสำคัญในการได้รับการอนุมัติและผู้มีอำนาจ
ดูหมายเลขใบแจ้งหนี้ซึ่งออกในแบบฟอร์มคำขอและบรรจุ
ตรวจสอบ AP อายุเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่ครบกำหนดและคิดออกเหตุผลและทำรายงานสำหรับบัญชีแน่นอนในระยะยาวในแต่ละเดือน (รวมถึงการชำระเงินใจจดใจจ่อ)
ตามค่าใช้จ่ายภายในกำหนดกำหนดการชำระเงินมวล (เอเชีย)
ส่งรูปแบบเอกสารที่จะผลิตเพื่อการค้าเติม ข้อมูล.
AP ยืนยันกับผู้ผลิต 2 ครั้ง / ปี
รายงานข้อสรุปของการดำเนินการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

จับ F / A จริงแผน 2 เวลาต่อปี สรุป และส่งไปยัง HQ
จัดการอนุมัติสำหรับการทำ F / ขาย ทิ้ง (ถ้ามี), รายงานซ้ำ หยุด และรายงานของ CFO
รับใบแจ้งหนี้แบบฟอร์ม dept.(ADM-SVC-SAL) ทั้งหมดสำหรับการจองในระบบและ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายละเอียดสำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติและคีย์ใน
อ้างหมายเลขอินวอยซ์ที่ออกในแบบฟอร์มคำขอและกรอก
ตรวจสอบ AP กำหนดอายุสำหรับควบคุมค่าใช้จ่ายและรูปออกเหตุผล และทำรายงานในระยะยาวยังบัญชีในแต่ละเดือน (รวมชำระใจจดใจจ่อชำระ)
ตามค่าใช้จ่ายภายในกำหนดสำหรับกำหนดการชำระเงินจำนวนมาก (เอเชีย)
ส่งเอกสารแบบฟอร์มผู้จัดจำหน่ายสำหรับข้อมูลค้าเติม
AP ยืนยันกับผู้ผลิตปีละ 2 ครั้ง
รายงานสรุปการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

จัดการกับ F / A ทาง กายภาพ แผน 2 เวลาต่อปี,บทสรุปและส่งไปยังสำนักงานใหญ่
ซึ่งจะช่วยจัดการกับการอนุมัติสำหรับการทำ F / A การกำจัด(ถ้ามี),รายงานที่ซ้ำกัน,สั่งพักและ CFO รายงาน
ซึ่งจะช่วยได้รับใบกำกับสินค้าทั้งหมดเซ็นทรัลชิดลม( ADM - SVC - SAL )สำหรับการจองใน evs ระบบ
ซึ่งจะช่วยตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์ในรายละเอียดสำหรับปุ่มในและหน่วยงานการอนุมัติ
โปรดดูที่หมายเลขใบแจ้งหนี้ซึ่งเป็นการออกในการขอแบบฟอร์มและเติมน้ำ
ทำการตรวจสอบจุดสำหรับการควบคุมอายุมากกว่าเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายและรูปที่ออกมาด้วยเหตุผลและให้รายงานสำหรับระยะยาวไม่ได้ชำระสะสางบัญชีในแต่ละเดือน(รวมถึงกำหนดการชำระเงินทำให้ใจหายใจคว่ำ)
ตามค่าใช้จ่าย ภายใน เนื่องจากสำหรับการกำหนดตารางเวลาการชำระเงิน(เอเชีย)
ส่งเอกสารแบบฟอร์มให้กับผู้จัดให้บริการสำหรับเติมน้ำลงในข้อมูลทางการค้า.
การยืนยัน AP กับทางผู้จัดให้บริการ 2 ครั้ง/ปี
รายงานสรุปของการทำงาน