Page 23The process should include t

Page 23
The process should include the following:
- A detailed ageing summary of account: for all debtors with an open balance, Accounts Receivable will generate monthly statements of outstanding accounts (with individual invoice information and days outstanding) and issue them systematically to debtors at month-end. The statements must be checked for accuracy and there shouldn’t be any unallocated payments.
- When 30 days credit is granted, standard Reminder delays recommended by Accor Corporate Credit Management are as follows:
25 days after invoice 1st telephone call (courtesy call)
35 days after invoice 1st reminder letter (Credit Manager)
40 days after invoice 2nd telephone call
45 days after invoice 2nd reminder letter (Director of Finance)
50 days after invoice 3rd telephone call (GM)
60 days after invoice 3rd letter (GM)
75 days after invoice Final letter and case passed to debt collector
If the hotel grants different credit terms, these reminder can be amended accordingly.
1.4 Telephone communication will often speed up the collection process. When speaking with a delinquent account, a few tips should be observed:
- Identify yourself and the hotel and state the reason for calling. Be direct and use a controlled, confident
Voice. Concentrate on listening to the customer and don’t rush through the call.
- Get the facts: try to gain as much insight into the situation as possible.
- Never argue, accuse or be condescending. The ultimate purpose is to secure payment and this is best accomplished without becoming defensive or irritated.
- There are several common objections, complaints and excuses used to elude payment:
. I didn’t get the invoice : respond by verifying the debtors’ name and address, and then review the account information with them
. The cheque is in the mail : extend your thanks, then ask for a cheque number, amount, date posted and address to which it was mailed
. Your payment is being processed : ask when the payment will be ready for the mail. Determine the process that the payment undergoes after it leaves your contact’s desk
. I have no money : create a payment plan. Work toward making the plan acceptable for both parties

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

หน้า 23กระบวนการควรรวมต่อไปนี้: -ริ้วรอยรายละเอียดสรุปของบัญชี: สำหรับลูกหนี้ทั้งหมดมียอดเปิด ลูกหนี้จะเงินเดือนบัญชีคงค้าง (ด้วยข้อมูลใบแจ้งหนี้แต่ละรายและวันคงเหลือ) และออกใช้อย่างเป็นระบบกับลูกหนี้ในสิ้นเดือนนี้ คำสั่งที่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง และควรมีการชำระเงินไม่-เมื่อ 30 วันเครดิตได้รับ ความล่าช้าจดหมายมาตรฐานที่แนะนำ โดยแอคคอร์บริหารสินเชื่อมีดังนี้:วันที่ 25 หลังจากใบแจ้งหนี้ 1 โทรศัพท์ (คารวะ)35 วันหลังจากจดหมายเตือน 1 ใบแจ้งหนี้ (ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ)40 วันหลังจากใบแจ้งหนี้ 2 โทรศัพท์45 วันหลังจากจดหมายเตือน 2 ใบแจ้งหนี้ (ผู้อำนวยการของเงิน)วันที่ 50 หลังจากใบแจ้งหนี้ 3 โทรศัพท์ (กรัม)60 วันหลังจาก 3 จดหมายใบแจ้งหนี้ (กรัม)75 วันหลังจากแจ้งหนี้ผ่านตัวอักษรสุดท้ายและกรณีการเก็บหนี้ ถ้าโรงแรมให้เงื่อนไขสินเชื่อต่าง ๆ จดหมายเตือนชำระเงินเหล่านี้สามารถถูกแก้ไขตาม1.4 มักจะสื่อสารโทรศัพท์จะเร่งให้กระบวนการเรียกเก็บ เมื่อพูดกับบัญชีพ่อ ควรสังเกต: เคล็ด-ระบุตัวเองและโรงแรม และระบุเหตุผลสำหรับการโทรศัพท์ โดยตรง และใช้ควบคุม มั่นใจสั่งงานด้วยเสียง ตั้งใจฟังลูกค้า และไม่วิ่งผ่านโทร-รับข้อเท็จจริง: พยายามเข้าใจมากที่สุดในสถานการณ์ที่เป็นไป-ไม่เคยโต้เถียง โทษ หรือจะยอมรับ วัตถุประสงค์ที่ดีที่สุดคือการชำระเงิน และนี้ส่วนสำเร็จ โดยเป็นการป้องกัน หรือระคายเคือง-มีหลายทั่วอุปสรรค ข้อร้องเรียน และข้อแก้ตัวที่ใช้เลี่ยงการชำระเงิน:. ฉันไม่ได้รับใบแจ้งหนี้: ตอบสนอง โดยการตรวจสอบชื่อและที่อยู่ของลูกหนี้ และจากนั้น ตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้ด้วย. เช็คอยู่ในจดหมาย: ขยายขอบคุณของคุณ แล้วขอหมายเลขเช็ค ยอดเงิน วันที่ลงรายการบัญชี และที่อยู่ที่จะถูกส่ง. กำลังประมวลผลการชำระเงิน: สอบถามเมื่อการชำระเงินจะส่งจดหมาย กำหนดกระบวนการที่การชำระเงินผ่านหลังจากออกจากโต๊ะของผู้ติดต่อของคุณ . ติดไม่: สร้างแผนการชำระเงิน ทำงานทำให้แผนเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

หน้า 23
ขั้นตอนควรจะรวมถึงต่อไปนี้:
- เป็นริ้วรอยที่มีรายละเอียดสรุปบัญชี: สำหรับลูกหนี้ทั้งหมดที่มีความสมดุลเปิดบัญชีลูกหนี้จะสร้างงบรายเดือนของบัญชีที่โดดเด่น (มีข้อมูลใบแจ้งหนี้ของแต่ละบุคคลและวันที่ที่โดดเด่น) และออกพวกเขาอย่างเป็นระบบกับลูกหนี้ที่ สิ้นเดือน งบจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและไม่ควรจะมีการชำระเงินไม่ได้ถูกจัดสรรใด ๆ .
- เมื่อเครดิต 30 วันจะได้รับความล่าช้าเตือนมาตรฐานที่แนะนำโดยแอคคอร์การจัดการสินเชื่อของ บริษัท มีดังนี้
25 วันหลังจากที่โทรศัพท์ 1 ใบแจ้งหนี้ (คารวะ)
35 วันหลังจากเตือน 1 ใบแจ้งหนี้จดหมาย (ผู้จัดการเครดิต)
40 วันหลังจากที่ใบแจ้งหนี้โทรศัพท์ 2
45 วันหลังจากได้จดหมายเตือน 2 ใบแจ้งหนี้ (ผู้อำนวยการการเงิน)
50 วันหลังจากที่โทรศัพท์ใบแจ้งหนี้ 3 (จีเอ็ม)
60 วันหลังจากจดหมายใบแจ้งหนี้ 3 (จีเอ็ม)
75 วัน
หลังจากที่ใบแจ้งหนี้จดหมายรอบชิงชนะเลิศและกรณีที่ส่งผ่านไปยังเก็บหนี้หากเงินอุดหนุนโรงแรมเครดิตเทอมที่แตกต่างกันเตือนเหล่านี้สามารถได้รับการแก้ไขตาม.
1.4 การสื่อสารโทรศัพท์มักจะเพิ่มความเร็วในการเก็บรวบรวม เมื่อพูดกับบัญชีค้างชำระเคล็ดลับควรจะสังเกต:
- ระบุตัวเองและโรงแรมและระบุเหตุผลในการเรียก
เป็นทางตรงและใช้ควบคุมความมั่นใจเสียง มีสมาธิในการฟังให้กับลูกค้าและไม่ได้วิ่งผ่านโทร.
- รับข้อเท็จจริง: พยายามที่จะได้รับทราบข้อมูลมากที่สุดเท่าที่อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นไปได้.
- ไม่เคยเถียงกล่าวหาหรือวางตัว วัตถุประสงค์สูงสุดคือการรักษาความปลอดภัยการชำระเงินและนี่คือที่ประสบความสำเร็จที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องกลายป้องกันหรือระคายเคือง.
-
มีหลายประการที่พบการร้องเรียนและข้อแก้ตัวที่ใช้ในการหลบหนีการชำระเงิน: ฉันไม่ได้รับใบแจ้งหนี้:
การตอบสนองโดยการตรวจสอบชื่อลูกหนี้และที่อยู่และจากนั้นตรวจสอบข้อมูลบัญชีกับพวกเขา ตรวจสอบที่อยู่ใน mail:
ขอขอบคุณคุณแล้วขอหมายเลขการตรวจสอบจำนวนเงินวันที่โพสต์และที่อยู่เพื่อที่จะได้รับการจัดส่งทางไปรษณีย์ ชำระเงินของคุณจะถูกประมวลผล: ถามเมื่อการชำระเงินจะพร้อมสำหรับจดหมาย
กำหนดกระบวนการที่ได้รับการชำระเงินหลังจากที่มันออกจากโต๊ะทำงานของผู้ติดต่อ ฉันไม่มีเงินสร้างแผนการชำระเงิน ทำงานไปสู่การทำแผนได้รับการยอมรับสำหรับทั้งสองฝ่าย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

หน้ากระบวนการควรจะรวมถึงต่อไปนี้ :
- สรุปรายละเอียดบัญชีสำหรับอายุลูกหนี้ทั้งหมดด้วยยอดเงินเปิด บัญชีลูกหนี้จะสร้างงบรายเดือนของบัญชีที่โดดเด่น ( มีข้อมูลใบแจ้งหนี้แต่ละตัว และวันที่โดดเด่น ) และปัญหาไว้อย่างเป็นระบบกับลูกหนี้ ณ วันสิ้นเดือน .งบที่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง และไม่ควรมีว่างเงิน .
- เมื่อ 30 วันเครดิตได้รับมาตรฐานเตือนล่าช้าแนะนำโดยการจัดการเครดิตองค์กรการกุศลมีดังนี้ :
25 วัน หลังจากใบแจ้งหนี้ 1 โทรศัพท์ ( ด้วยความสุภาพ )
3 วันหลังจากที่จดหมายเตือนใบแจ้งหนี้ ( 1 ) สินเชื่อ )
40 วัน หลังจากแจ้งทางโทรศัพท์
245 วัน หลังจากแจ้งจดหมายเตือน ครั้งที่ 2 ( ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน )
3 50 วันหลังจากแจ้งทางโทรศัพท์ ( จีเอ็ม )
60 วันหลังจากที่จดหมายใบแจ้งหนี้ 3 ( จีเอ็ม )
75 วัน หลังจากใบแจ้งหนี้และกรณีผ่านตัวอักษรสุดท้ายที่จะเก็บหนี้
ถ้าโรงแรมมอบเงื่อนไขสินเชื่อที่แตกต่างกัน เหล่านี้เตือนสามารถแก้ไขเพิ่มเติมตาม
1.4 โทรศัพท์การสื่อสารมักจะเพิ่มความเร็วในกระบวนการคอลเลกชันเมื่อพูดกับบัญชีผู้กระทำผิด เคล็ดลับบางประการที่ควรสังเกต :
- ระบุตัวตนและโรงแรม และรัฐ เหตุผลที่เรียก ได้โดยตรงและใช้ควบคุมเสียงมั่นใจ

สมาธิในการฟังให้กับลูกค้า และไม่รีบร้อนผ่านโทร .
- รับข้อเท็จจริง : พยายามที่จะได้รับเป็นข้อมูลเชิงลึกมากในสถานการณ์ที่เป็นไปได้ .
- ไม่เถียง กล่าวหาหรือถูกเหยียดหยามวัตถุประสงค์สูงสุดคือการชำระเงินและนี่คือที่ดีที่สุดได้โดยไม่กลายเป็นป้องกันหรือระคายเคือง .
- มีการคัดค้านทั่วไปหลาย ข้อร้องเรียนและข้ออ้างใช้เพื่อหลบหลีกการชำระเงิน :

ผมไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ : ตอบสนองโดยการตรวจสอบชื่อและที่อยู่ของลูกหนี้ และจากนั้น ตรวจสอบข้อมูลบัญชีด้วย

เช็คอยู่ในจดหมายขอขอบคุณคุณงั้นขอหมายเลขเช็ค ยอดเงิน วันที่โพสต์และที่อยู่ซึ่งมันส่ง

การชำระเงินของคุณจะถูกประมวลผล : ถามเมื่อการชำระเงินจะพร้อมสำหรับจดหมาย ตรวจสอบขั้นตอนการชำระเงินผ่านหลังใบ
โต๊ะของคุณที่ติดต่อ . ฉันไม่มีเงิน : สร้างแผนการชําระเงิน งานเกี่ยวกับการวางแผนที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย