Credit master data change reports i

Credit master data change reports including user ID’s (SAP Report S_ALR_87012215), are reviewed and signed-off by the Finance and Accounting Manager on quarterly basis.

The review includes 2 steps: 1) to find unauthorized User ID’s and
2) to take a random sample of at least 1 change items and verify the information is correct and authorized based upon the request form. Written evidence of the review must be retained showing the verification of the User ID’s or notation of unauthorized User ID’s, as well as the sample items reviewed and their associated request forms. Upon completion of the review, the Finance and Accounting Manager must sign and date the report

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ข้อมูลหลักของสินเชื่อเปลี่ยนแปลงรายงานที่รวมผู้ใช้รหัส (SAP รายงาน S_ALR_87012215), ตรวจสอบ และเซ็นชื่อปิดทางการเงินและผู้จัดการฝ่ายบัญชีประจำทุกไตรมาส การทบทวนประกอบด้วยขั้นตอน 2:1) ในการค้นหาโดยผู้ใช้ ID's และ 2) จะใช้ตัวอย่างที่สุ่มของเปลี่ยนแปลง 1 รายการ และตรวจสอบข้อมูล ได้ถูกต้อง และได้รับอนุญาตยึดตามแบบฟอร์มคำขอ ต้องเก็บหลักฐานลายลักษณ์อักษรคือแสดงการตรวจสอบผู้ใช้ ID's หรือสัญกรณ์ของ ID's ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบสินค้าตัวอย่างและแบบฟอร์มคำขอที่เกี่ยวข้องของพวกเขา เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจทาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินต้องลงชื่อ และวันรายงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เครดิตรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักรวมทั้งของ ID ผู้ใช้ (SAP รายงาน S_ALR_87012215) มีการทบทวนและลงนามโดยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีรายไตรมาส. ตรวจสอบรวมถึง 2 ขั้นตอนคือ 1) เพื่อหาสิ่งที่ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาต ID และ2) ที่จะใช้การสุ่ม ตัวอย่างอย่างน้อย 1 รายการการเปลี่ยนแปลงและการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องและได้รับอนุญาตขึ้นอยู่กับแบบฟอร์มการขอ หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของการตรวจสอบจะต้องถูกเก็บรักษาไว้ที่แสดงให้เห็นการตรวจสอบของผู้ใช้ ID หรือสัญกรณ์ของรหัสผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกับรายการตัวอย่างการตรวจสอบและรูปแบบคำขอที่เกี่ยวข้อง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินจะต้องลงนามและวันที่รายงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เครดิตข้อมูลหลักเปลี่ยนแปลงรายงานรวมทั้งรหัสผู้ใช้ ( รายงาน s_alr_87012215 SAP ) , ตรวจสอบและลงนามโดยผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงินในไตรมาส

รีวิวมี 2 ขั้นตอนคือ 1 ) เพื่อค้นหาผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตและ ID
2 ) เอาตัวอย่างแบบสุ่มของอย่างน้อย 1 รายการเปลี่ยนแปลง และตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง และได้รับอนุญาตตามแบบฟอร์มคำขอหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรของการทบทวนจะต้องเก็บไว้แสดงการตรวจสอบของ ID ของผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตหรือสัญกรณ์ของ ID ของผู้ใช้รวมทั้งตัวอย่างรายการตรวจสอบและเชื่อมโยงขอแบบฟอร์ม เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินจะต้องลงชื่อและวันที่รายงาน