1. PURCHASING-WORK PROCESS• ISSUE P

1. PURCHASING-WORK PROCESS

• ISSUE P/O AFTER RECEIVING THE APPROVED PR
• CHECK THE CORRECTNESS OF THE COMPLETE DATA IN P/O BEFORE SENDING IT TO OVERSEAS OR LOCAL SUPPLIER
• FOLLOW UP ORDER CONFIRMATION BY 2-3 DAYS AFTER SENDING P/O
• FOLLOW UP PROFORMA INVOICE (FOR PAYMENT TERM T/T IN ADVANCE) FROM SUPPLIER AND COORDINATE WITH ACCOUNTING DEPARTMENT FOR THE PAYMENT PROCESS
• FOLLOW UP THE SHIPMENT SCHEDULE AND FORWARD IT TO IMPORT-EXPORT DEPARTMENT IN ORDER TO UPDATE IN AX SYSTEM
• FOLLOW UP SHIPPING DOCUMENTS (COMMERCIAL INVOICE, PACKING LIST, B/L OR AWB, COA) • FROM VENDOR AFTER GOODS ARE ON BOARD 1 DAY
• FOLLOW UP TRACKING NO. FROM SUPPLIER ; ESPECIALLY, L/C AND D/A TERM
• INITAIL CHECK THE CORRECTNESS OF SHIPPING DOCUMENTS BEFORE SENDING IMPORT-EXPORT DEPARTMENT
• INFORM SUPPLIER WHEN THERE IS THE NOTIFICATION OF DAMAGE OF GOODS FROM WAREHOUSE
• INFORM PM ABOUT DAMAGE AND FOLLOW UP THE FEEDBACK INCLUDING REMIND THE CLAIMS
FOLLOW UP THE CLAIMS FOR PM
• AFTER RECEIVING THE FEEDBACK/ACTION FROM PM, THEN, INFORM WH THE ACTION OF THE DAMAGED GOODS
• REQUEST TDS, SDS FROM SUPPLIER
• COORDINATE WITH IMPORT-EXPORT DEPARTMENT TO CHECK IMPORT LICENSE AND PROCESS NEW PRODUCT REGISTRATION IN AX SYSTEM
• NEW VENDOR CREATION CODE SYSTEM
• VENDOR EVALUATION
• DOCUMENTATION REQUEST FROM CUSTOMERS TO VENDORS
• RE-LABELLING
• PURCHASING REPORT
• SEND SDS FOR TRANSLATION TO THAI LANGUAGE
• OTHERS
2. SALES-COORDINATOR
• ISSUE QUOTATIONS TO THE CUSTOMER
• SAMPLE REQUEST FOR SALES AND CUSTOMERS BY COORDINATING WITH WAREHOUSE
• NEW CUSTOMER CREATION / REVISING CUSTOMER PROFILE
EXPORT ORDER
• ISSUE APPOINTMENT LETTER TO THE CUSTOMERS
• COORDINATE THE REQUIREMENTS FROM SALES TO THE CONCERNNING DEPARTMENT
• OTHERS

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

1. กระบวนการจัดซื้องาน•ปัญหา P/O หลังจากได้รับการประชาสัมพันธ์ได้รับอนุมัติ •ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดใน P/O ก่อนส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ หรือท้องถิ่น•ติดตามการยืนยันใบสั่งโดย 2-3 วันหลังจากส่ง P/O •ตามใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินระยะ T/T ล่วงหน้า) จากผู้ให้บริการและประสานงานกับฝ่ายบัญชีสำหรับการชำระเงิน•ติดตามกำหนดการจัดส่ง และส่งต่อไปแผนกนำเข้าส่งออกเพื่อปรับปรุงในระบบ AX•ติดตามการจัดส่งเอกสาร (ใบกำกับสินค้า จัดรายการ B/L หรือ AWB, COA) •จากผู้ขายหลังจากสินค้าถูกบน 1 วัน•ติดตามหมายเลขการติดตาม จากผู้ผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง L/C และ D/A ระยะ• INITAIL ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดส่งเอกสารก่อนส่งแผนกนำเข้าส่งออก•แจ้งผู้ผลิตเมื่อมีการแจ้งเตือนความเสียหายของสินค้าจากคลังสินค้า• PM แจ้งความเสียหาย และติดตามผลรวมทั้งข้อเสนอแนะเตือนการเรียกร้องติดตามการเรียกร้องสำหรับ PM •หลังจากได้รับข้อเสนอแนะการดำเนินการจาก PM แล้ว แจ้งให้ทราบซึ่งการดำเนินการของสินค้าเสียหาย•ขอ TDS, SDS จากซัพพลายเออร์ •ประสานงานกับแผนกนำเข้าส่งออกเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตนำเข้าและกระบวนการผลิตภัณฑ์ใหม่ลงทะเบียนในระบบ AX •จำหน่ายสร้างรหัสระบบใหม่ •ผู้แทนจำหน่าย •เอกสารการร้องขอจากลูกค้ากับผู้ขาย •ฉลากใหม่ •รายงานการจัดซื้อ •ส่ง SDS สำหรับการแปลเป็นภาษาไทย•อื่น ๆ 2. ขายประสานงาน •เสนอปัญหาให้กับลูกค้า •ตัวอย่างขอขายและลูกค้า โดยประสานงานกับคลังสินค้า•การสร้างลูกค้าใหม่ / แก้ไขโปรไฟล์ลูกค้า ใบสั่งส่งออก •ปัญหานัดให้กับลูกค้า •ประสานความต้องการจากการขายของแผนก CONCERNNING •อื่น ๆ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

1. การซื้อ-กระบวนการทำงาน

•ปัญหา P / O หลังจากที่ได้รับที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการขาย
•ตรวจสอบถูกต้องของข้อมูลที่สมบูรณ์ในโหมด P / O ก่อนที่จะส่งไปยังต่างประเทศหรือผู้จัดหาท้องถิ่น
•ติดตามยืนยันการสั่งซื้อโดย 2-3 วันหลังจากส่ง P / O
•ติดตามใบเสนอราคา (สำหรับ t การชำระเงิน / T ล่วงหน้า) จากซัพพลายเออร์และประสานงานกับฝ่ายบัญชีสำหรับกระบวนการการชำระเงิน
•ติดตามตารางการขนส่งและส่งต่อไปยังนำเข้าส่งออกกรมในการอัปเด IN ขวาน SYSTEM
•ปฏิบัติตาม UP การจัดส่งเอกสาร (ใบกำกับสินค้าบรรจุรายการ B / L หรือ AWB, COA) •จากผู้ขายหลังจากสินค้าอยู่บนกระดาน 1 วัน
•ติดตามติดตามพัสดุ จากซัพพลายเออร์; โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, L / C และ D / A ระยะ
• INITAIL ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจัดส่งก่อนที่จะส่งนำเข้าส่งออกกรม
•แจ้งผู้ผลิตเมื่อมีการแจ้งการเสียหายของสินค้าจากคลังสินค้า
•แจ้งส่วนตัวเกี่ยวกับความเสียหายและติดตามการตอบรับรวมทั้งเตือน การเรียกร้อง
ติดตามการเรียกร้องสำหรับส่วนตัว
•หลังจากที่ได้รับข้อเสนอแนะ / การกระทำจากส่วนตัวแล้วแจ้ง WH การกระทำของสินค้าที่เสียหาย
• TDS การขอเอกสารความปลอดภัยจากซัพพลายเออร์
•ประสานงานกับนำเข้าส่งออกกรมตรวจสอบใบอนุญาตนำเข้าและประมวลผลผลิตภัณฑ์ใหม่ ลงทะเบียนขวาน SYSTEM
•ผู้ขายใหม่ CREATION ระบบรหัส
•การประเมินผู้ขาย
•ขอข้อมูลจากลูกค้าไปยังผู้ขาย
• RE-ฉลาก
• PURCHASING รายงาน
•ส่งเอกสารความปลอดภัยสำหรับการแปลภาษาไทย
•อื่น ๆ
2 ขายประสานงาน
•ใบเสนอราคาปัญหาให้กับลูกค้า
•ขอตัวอย่างสำหรับการขายและลูกค้าโดยการประสานงานกับคลังสินค้า
•การสร้างลูกค้าใหม่ / ปรับลูกค้าประวัติ
ส่งออก ORDER
•จดหมายฉบับที่นัดหมายเพื่อลูกค้า
•ประสานงานที่ต้องได้จากการขายป CONCERNNING กรม
•อื่น ๆ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

1 . กระบวนการ purchasing-work- ออก P / O หลังจากได้รับการอนุมัติพีอาร์- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่สมบูรณ์ใน P / O ก่อนส่งไปต่างประเทศหรือในประเทศผู้ผลิต- ติดตามการยืนยันการสั่งซื้อ โดย 2-3 วัน หลังจากส่ง P / O- ติดตามใบแจ้งหนี้ proforma ( ระยะการชำระเงิน T / T ล่วงหน้า ) จากซัพพลายเออร์ และประสานงานกับฝ่ายบัญชีสำหรับกระบวนการชำระเงิน- ติดตามตารางเวลาการจัดส่งและส่งต่อไปยังแผนกนำเข้า - ส่งออก เพื่อปรับปรุงระบบ แอกซ์- ติดตามการจัดส่งเอกสาร ( ใบแจ้งหนี้ , พาณิชย์บรรจุรายการ B / L หรือ AWB , COA ) บริการจากผู้ขาย หลังจากสินค้าในบอร์ด 1 วัน- ติดตามการติดตามไม่ จากผู้ผลิต โดยเฉพาะ L / C และ D / ระยะเวลา- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการจัดส่งเป็นส่งเข้าแผนก- แจ้งผู้ผลิตเมื่อมีการเสียหายของสินค้าจากคลังสินค้า- แจ้ง PM เรื่องความเสียหาย และติดตามข้อมูลรวมถึงการเรียกร้องเตือนติดตามการเรียกร้องสำหรับน.- หลังจากได้รับความคิดเห็น / การกระทำจาก PM แล้วแจ้งเกิดการเสียหายของสินค้า- ขอ TDS , SDS จากซัพพลายเออร์- ประสานงานกับแผนกนำเข้าและส่งออกเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตนำเข้าและกระบวนการการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่ในระบบขวาน- การสร้างระบบรหัสผู้ขายใหม่- ประเมินผู้ขาย- ขอเอกสารจากลูกค้าไปยังผู้ขายบริการ re-labelling- การรายงาน- ส่ง SDS สำหรับแปลภาษาไทย- อื่นๆ2 . sales-coordinator- ออกใบเสนอราคาให้กับลูกค้า- การร้องขอตัวอย่างสำหรับการขายและลูกค้า โดยประสานงานกับคลังสินค้า- ลูกค้าใหม่ สร้าง / แก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อการส่งออก- ออกจดหมายนัดลูกค้า- ประสานงานขายกับแผนก concernning ความต้องการจาก- อื่นๆ