To contact suppliers for quotation

To contact suppliers for quotation as required specification.
To negotiate suppliers regarding prices, services and condition in order that the Company will obtain best quality and reasonable price on timely basis.
To summarize and demonstrate comparison price and made Cost Bid evaluation sheet (C.B.E) of quotations for the consideration of authorized person .
Update and manage all required information for ensuring Purchase Orders Submit cost control section.
- Supplier selection according to Commodity Strategy.
- To Issue Purchasing Order ( P/O) to submit supplier and agree on delivery time including to monitor if supplier delivery goods on time. Notify any risks of delay and follow up.
- To Issue Purchase Request (P.R) for buy support material.
- To update Company's Approved Supplier List including to monitor new supplier.
- To interface with any relevant section, department, regarding the purchase of direct

materials.
- Contact with store and Q.A. for checking receive of goods
- Prepare a report sending to the executive.
- Documenting procurement.
- Request cash advance.
- To issue voucher and payment request.
- Submit invoice and receive invoice from vendor .

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

หากต้องการติดต่อซัพพลายเออร์สำหรับใบเสนอราคาเป็นข้อกำหนดที่จำเป็น.
เพื่อเจรจาเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ราคาบริการและเงื่อนไขในการสั่งซื้อที่ บริษัท จะได้รับคุณภาพที่ดีที่สุดและราคาที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม.
เพื่อสรุปและแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบราคาและทำให้ต้นทุนแผ่นการประเมินผลการเสนอราคา (CBE) ของ . ใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจ
ปรับปรุงและจัดการข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นใจสั่งซื้อส่งส่วนควบคุมค่าใช้จ่าย.
- เลือกผู้ผลิตสินค้าตามกลยุทธ์.
- ในการออกคำสั่งซื้อ (P / O) ที่จะส่งผู้จัดจำหน่ายและเห็นด้วยกับเวลาการส่งมอบรวมทั้ง ในการตรวจสอบการจัดส่งสินค้าในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายในเวลา แจ้งความเสี่ยงใด ๆ ของความล่าช้าและติดตาม.
- ในการออกใบขอซื้อ (PR) สำหรับวัสดุการสนับสนุนซื้อ.
- ในการปรับปรุงรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติของ บริษัท ฯ รวมถึงการตรวจสอบการจัดจำหน่ายใหม่.
- ในการติดต่อกับส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ แผนกเกี่ยวกับการซื้อโดยตรงวัสดุ. - ติดต่อกับร้านค้าและควบคุมคุณภาพในการตรวจสอบได้รับสินค้า- จัดทำรายงานส่งไปยังผู้บริหาร. - จัดทำเอกสารการจัดซื้อ. - ขอเงินสดล่วงหน้า. - ในการออกบัตรกำนัลและขอชำระเงิน. - ส่งใบแจ้งหนี้และรับใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ติดต่อกับซัพพลายเออร์เพื่อขอใบเสนอราคาได้ตามต้องการ สเปค
ต่อรองซัพพลายเออร์ เกี่ยวกับราคา บริการ และเงื่อนไข เพื่อที่บริษัทจะได้รับคุณภาพที่ดีที่สุดและราคาที่เหมาะสมบนพื้นฐานทันที
สรุปและแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบราคาและทำใบประเมินผลการเสนอราคาต้นทุน ( c.b.e ) ใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ได้รับอนุญาต .
ปรับปรุงและจัดการทุกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าการสั่งซื้อส่งฝ่ายควบคุมต้นทุน .
- เลือกซัพพลายเออร์ตามยุทธศาสตร์สินค้า .
- ออกใบสั่งซื้อ ( P / O ) เพื่อส่งซัพพลายเออร์และยอมรับในเวลาจัดส่งสินค้ารวมทั้งการตรวจสอบหากผู้ผลิตสินค้าที่จัดส่งในเวลา แจ้งเตือนความเสี่ยงใด ๆของความล่าช้า และติดตาม
- เรื่องขอซื้อ ( p.r ) สำหรับซื้อวัสดุสนับสนุน .
- การปรับปรุงของ บริษัท ได้รับการอนุมัติรายชื่อผู้ผลิตรวมทั้งการตรวจสอบซัพพลายเออร์ใหม่
- แผนกติดต่อกับใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนเรื่องการซื้อวัสดุโดยตรง

.
- ติดต่อร้านและผู้จัดการการตรวจสอบรับสินค้า
- ทำรายงานส่งผู้บริหาร
-
- ล่วงหน้าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เงินสดขอ
- ออกใบขอ
และชำระเงิน- ส่งใบแจ้งหนี้และได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย .