Based on inquiry we noted that the

Based on inquiry we noted that the Group signature
guideline is not known at the company.
We received an authorization matrix dated from
2005 named “Signing Authorities”, which is not updated
and contains authorizers that don`t work anymore
for MSFT. The company staff did not know
about this authorization matrix, so this document
was not applied. Also we noted that authorization
levels for approvals and corresponding values are
not defined in a written form.
A deputy regulation is not in place. We selected 10
samples for credit notes and 10 customer contract
test and observed that these were not authorized
according to the global Approval & Signature
Guideline, as they were signed by one person only.
During the sample testing of purchase requisitions
we noticed that a signature was missing due to an
overseas trip of the responsible person.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เรายึดคำถามไว้ที่ลายเซ็นกลุ่มไม่ทราบหลักเกณฑ์ที่บริษัทเรารับเมทริกซ์การตรวจสอบการลงจาก2005 ชื่อ "ลงชื่อหน่วยงาน" ซึ่งไม่มีการปรับปรุงและประกอบด้วย authorizers ที่ไม่ทำงานอีกต่อไปสำหรับ MSFT ไม่รู้พนักงานบริษัทเกี่ยวกับเมทริกซ์การตรวจสอบนี้ ดังนี้เอกสารไม่ใช้ ยัง เราตั้งข้อสังเกตว่า การตรวจสอบระดับการอนุมัติค่าที่ตรงกันกำหนดในแบบเขียนระเบียบรองไม่ได้อยู่ในสถานที่ เราเลือก 10ตัวอย่างใบลดหนี้และสัญญาลูกค้า 10ทดสอบ และสังเกตว่า เหล่านี้ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามที่ส่วนกลางอนุมัติและลายเซ็นผลงาน ตามที่พวกเขาได้ลงนาม โดยคนท้องถิ่นเท่านั้นในระหว่างการทดสอบตัวอย่างใบขอซื้อเราสังเกตเห็นว่า ลายเซ็นไม่ขาดเนื่องการการเดินทางต่างประเทศของผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

จากการสอบถาม เราสังเกตว่า กลุ่มลายเซ็น
แนวไม่เป็นที่รู้จักในบริษัท เราได้รับการอนุญาตแบบ

2548 ลงวันที่จากชื่อ " เซ็นเจ้าหน้าที่ " ซึ่งไม่ได้ปรับปรุง
และมี authorizers ที่ไม่ทำงานอีกต่อไป
สำหรับ msft . พนักงาน บริษัท ไม่ทราบ
เรื่องนี้อนุญาตเมทริกซ์ ดังนั้นเอกสารนี้
ไม่ได้ใช้ เรายังตั้งข้อสังเกตว่า การอนุญาต
ระดับ เพื่ออนุมัติ และค่านิยมที่สอดคล้องกันจะไม่กำหนดในรูปแบบการเขียน
.
รองไม่ได้เป็นกฎระเบียบในสถานที่ เราเลือก 10
ตัวอย่างบันทึกเครดิตและ 10 สัญญา
ลูกค้าทดสอบและสังเกตว่าเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาต
ตามสากลอนุมัติ&ลายเซ็น
แนวทางที่พวกเขาได้ลงนามโดยหนึ่งคนเท่านั้น ในตัวอย่างทดสอบ

ซื้อ requisitionsเราสังเกตเห็นว่าลายเซ็นหายไปเนื่องจากมีการเดินทางไปต่างประเทศของ

คนที่รับผิดชอบ