FA(P) #1 The purchasing checked and

FA(P) #1 The purchasing checked and approved by the procurement manager all times when gaving the purchase decision
FA(P) #2 The conparison of prices from several supplier By consider from the quatation of vendor and prepared a cost comparison table by prepared from the manager/president.
FA(P) #3 Checekd Invoice of the goods received correct with Order Sheet documents when the delivered goods to receiver and checked and signed in niche for received in invoice all times.
FA(P) #4 When received the assets will be recorded number of ID Code instantly.And recorded history of the purchasing in the assets system all times
FA(P) #5 When received the assets and invoice from vendor then the procurement department made a paying vourcher by received approved from the manager department
and send the documents to account department that the purchasing all times.
FA(P) #6 Recored agree with GL.
FA(P) #7 Every last month have been checked the details between the asset from the procurement department recorded and account department recorded all of month.
Matched or not G/L VS Purchase Report
FA(P) #8 The depreciation will auto calcualate by system every month and checked and recorded every quarter by K.Kantana and received approved from the procurement department.
And the general manager department before sentto account department for recorded.
FA(P) #9 The recording account in GL should be receivedchecked the documents from a account manager (K.Somsak) all times.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

FA(P) #1 ซื้อตรวจสอบ และอนุมัติ โดยผู้จัดการการจัดซื้อทุกครั้งเมื่อ gaving การตัดสินใจซื้อFA(P) #2 conparison ราคาจากซัพพลายเออร์หลายโดยพิจารณาจากราคาของผู้จัดจำหน่าย และจัดทำตารางเปรียบเทียบต้นทุนจากกรรมการผู้จัดการผู้จัดการFA(P) #3 Checekd ใบแจ้งหนี้ของสินค้าที่ได้รับถูกต้องกับเอกสารใบสั่งซื้อเมื่อสินค้าจัดส่งไปรับสัญญาณและตรวจสอบ และเซ็นชื่อในช่องสำหรับรับในใบแจ้งหนี้ทุกครั้งFA(P) #4 เมื่อได้รับสินทรัพย์จะสามารถบันทึกเลขรหัสได้ทันที และบันทึกประวัติศาสตร์ของการจัดซื้อในระบบสินทรัพย์ทุกครั้งFA(P) #5 เมื่อได้รับสินทรัพย์และหนี้จากผู้ขายจาก นั้นแผนกจัดซื้อทำ vourcher การจ่ายโดยได้รับอนุมัติจากผู้จัดการฝ่าย และส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชีที่ซื้อทุกครั้งFA(P) #6 Recored ตกลงกับ glFA(P) #7 ทุกเดือนมีการตรวจสอบบันทึกรายละเอียดระหว่างสินทรัพย์จากฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชีบันทึกทั้งหมดของเดือน ตรงกัน หรือไม่แยก VS ซื้อรายงานFA(P) #8 ค่าเสื่อมราคาจะอัตโนมัติ calcualate ระบบทุกเดือน และตรวจสอบ และบันทึกทุกไตรมาส โดย K.Kantana และได้รับอนุมัติจากฝ่ายจัดซื้อ และแผนกการจัดการทั่วไปก่อนที่ sentto จะแผนกบัญชีเพื่อบันทึกFA(P) #9 ควรบันทึกบัญชีใน GL สามารถ receivedchecked เอกสารจากผู้จัดการบัญชี (K.Somsak) ทุกครั้ง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เอฟเอ (P) # 1 การจัดซื้อการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติโดยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเมื่อ gaving การตัดสินใจซื้อ
เอฟเอ (P) # 2 conparison ของราคาจากซัพพลายเออร์หลายพิจารณาจาก quatation ของผู้ขายและจัดทำตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโดยการเตรียมความพร้อม จากผู้จัดการ / ประธาน.
เอฟเอ (P) # 3 Checekd ใบแจ้งหนี้ของสินค้าที่ได้รับถูกต้องกับเอกสารแผ่นสั่งซื้อเมื่อสินค้าส่งถึงผู้รับและการตรวจสอบและลงนามในช่องสำหรับรับในใบแจ้งหนี้ตลอดเวลา.
เอฟเอ (P) # 4 เมื่อได้รับ จำนวนสินทรัพย์ที่จะได้รับการบันทึกหมายเลขรหัส instantly.And บันทึกประวัติศาสตร์ของการจัดซื้อในระบบสินทรัพย์ทั้งหมดครั้ง
เอฟเอ (P) # 5 เมื่อได้รับสินทรัพย์และใบแจ้งหนี้จากผู้ขายแล้วแผนกจัดซื้อจัดจ้างที่ทำ vourcher การชำระเงินโดยได้รับการอนุมัติจาก Department Manager
และส่งเอกสารไปยังบัญชีแผนกที่จัดซื้อทุกครั้ง.
เอฟเอ (P) # 6 recored เห็นด้วยกับ GL.
เอฟเอ (P) # 7 ทุกเดือนที่ผ่านมาได้รับการตรวจสอบรายละเอียดระหว่างสินทรัพย์จากแผนกจัดซื้อจัดจ้างและบันทึกบัญชี แผนกที่บันทึกไว้ทั้งหมดของเดือน.
ตรงกันหรือไม่ g / l VS ซื้อรายงาน
เอฟเอ (P) # 8 ค่าเสื่อมราคาจะ calcualate อัตโนมัติโดยระบบทุกเดือนและตรวจสอบและบันทึกทุกไตรมาสโดย K.Kantana และได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง.
และ กรมผู้จัดการทั่วไปก่อนที่กรมบัญชี sentto สำหรับบันทึก.
เอฟเอ (P) # 9 บัญชีในการบันทึก GL ควรจะ receivedchecked เอกสารจากผู้จัดการบัญชี (K.Somsak) ตลอดเวลา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ฟ้า ( P ) # 1 การตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้จัดการการจัดซื้อครั้งเมื่อ gaving การตัดสินใจซื้อของฟ้า ( P ) # 2 conparison ราคาจากซัพพลายเออร์หลายโดยพิจารณาจาก quatation ของผู้ขายและเตรียมตารางเปรียบเทียบต้นทุนโดยเตรียมจากผู้จัดการ / ประธานฟ้า ( P ) # 3 checekd ใบแจ้งหนี้ของสินค้าที่ได้รับถูกต้องกับเอกสารแผ่นสั่งเมื่อการจัดส่งสินค้าถึงผู้รับ และการตรวจสอบ และลงลายมือชื่อในช่องที่ได้รับใบแจ้งหนี้ทั้งหมดในเวลาฟ้า ( P ) # 4 เมื่อได้รับสินทรัพย์จะถูกบันทึกเลขรหัสบัตรประชาชนทันที และบันทึกประวัติศาสตร์ของการซื้อสินทรัพย์ของระบบตลอดเวลาฟ้า ( P ) # 5 เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้จากสินทรัพย์และผู้ขายแล้ว แผนกจัดซื้อ ทำจ่าย vourcher โดยได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการแผนกและส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชีว่า การจัดซื้อทั้งหมดครั้งฟ้า ( P ) # 6 โดยเห็นด้วยกับ GL .ฟ้า ( P ) # 7 ทุกเดือนมีการตรวจสอบรายละเอียดระหว่างสินทรัพย์จากแผนกจัดซื้อและแผนกบันทึกบันทึกบัญชีทุกเดือนตรงกันหรือไม่กรัม / ลิตรและการรายงานฟ้า ( P ) # 8 ซึ่งจะ calcualate โดยอัตโนมัติระบบตรวจสอบและบันทึกทุกเดือนและทุกไตรมาส โดย K . กันตนา และได้รับการอนุมัติจากแผนกจัดซื้อ .และผู้จัดการทั่วไปแผนกก่อน จำนวนฝ่ายบัญชีในการบันทึกฟ้า ( P ) # 9 บันทึกบัญชีใน GL น่าจะ receivedchecked เอกสารจากผู้จัดการบัญชี ( k.somsak ) ตลอดเวลา