Restrict the issuance of manual pur

Restrict the issuance of manual purchase requisitions and purchase orders
During the course of our review, we noted that both system and manual purchase requisition (“PR”) and purchase orders (“PO”) were issued for the following types of purchase:
• Dried goods
• Beverage
• Operating expenses
• Capital expenditure
We understand that manual PR and PO were used due to delay in obtaining up-to-date price list or quotations from the suppliers.

In addition, we noted instances whereby duplicate manual PO number were issued to different suppliers. Refer to Schedule 4 for details of the instances.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

จำกัดการออกใบขอซื้อด้วยตนเอง และใบสั่งซื้อ ในระหว่างการทบทวนของเรา เรากล่าวว่า ระบบและคู่มือ ("PR") ใบขอซื้อ และใบสั่งซื้อ ("ปอ") ที่นำออกใช้สำหรับซื้อชนิดต่อไปนี้:สินค้าแห้ง••เครื่องดื่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน••จ่ายเราเข้าใจว่า ตนเอง PR และ PO ใช้ครบกำหนดผ่อนผันในการรับรายการราคาล่าสุดหรือใบเสนอราคาจากซัพพลายเออร์นอกจากนี้ เราตั้งข้อสังเกตกรณีโดยมีออกหมายเลขใบสั่งซื้อด้วยตนเองซ้ำซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกัน ถึง 4 ตารางสำหรับรายละเอียดของอินสแตนซ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

จำกัด
การออกใบขอเสนอซื้อคู่มือและสั่งในระหว่างการตรวจสอบของเราที่เราตั้งข้อสังเกตว่าทั้งระบบและใบขอเสนอซื้อคู่มือ("พีอาร์") และคำสั่งซื้อ ("PO") ได้มีการออกประเภทต่อไปนี้ในการซื้อ:
•แห้ง
สินค้า•ดื่ม•ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน•รายจ่ายฝ่ายทุนเราเข้าใจว่าการประชาสัมพันธ์ตนเองและPO ถูกนำมาใช้เนื่องจากความล่าช้าในการได้รับขึ้นไปวันที่รายการราคาหรือใบเสนอราคาจากซัพพลายเออร์. นอกจากนี้เราตั้งข้อสังเกตกรณีเหตุซ้ำกันจำนวน PO คู่มือออกไป ซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกัน โปรดดูตารางเวลา 4 สำหรับรายละเอียดของกรณีที่

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

จำกัดการออก requisitions ซื้อคู่มือและใบสั่งซื้อ
ในระหว่างหลักสูตรของการตรวจสอบของเรา เรากล่าวว่า ทั้งระบบและเอกสารสั่งซื้อคู่มือ ( " พีอาร์ " ) และใบสั่งซื้อ ( PO ) ที่ออกสำหรับต่อไปนี้ประเภทของการซื้อ :
-
-
- สินค้าแห้งเครื่องดื่ม
เงินทุนค่าใช้จ่าย - ค่าใช้จ่าย
เราเข้าใจว่า พีอาร์ด้วยตนเอง และ ปอ ใช้ เนื่องจากความล่าช้าในการได้รับราคาที่ทันสมัยหรือเสนอราคาจากซัพพลายเออร์

นอกจากนี้ เราตั้งข้อสังเกตกรณีเหตุซ้ำหมายเลข PO คู่มือได้รับซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกัน หมายถึงตารางที่ 4 รายละเอียดของกรณี .